| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA PER INIZIATIVA IN TEATRO "PRESENTAZIONE ASILO NIDO CARAVELLE" IN DATA 19 FBBRAIO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, |
B063CEB328
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
|
€.101,11 |
SERVIZI
|
2024.123 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO CARNEVALE DI 'NDIRUCCE. AFFIDAMNETO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, |
B05162D88A
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
|
€.990,00 |
SERVIZI
|
2024.109 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE |
B051588063
|
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.108 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DODIC SECURITY SRL - FATTURA N°41/MAS DEL 15 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. |
B01C6BE584
|
DODIC ADRIATICA S.R.L.
P.iva: 02238910687 |
DODIC ADRIATICA S.R.L.
P.iva: 02238910687 |
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
|
€.2.300,00 |
SERVIZI
|
2024.101 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY CLOUD FULL SUPPORT ANNO 2024 E PER IL CANONE DI ACCESSO CLOUD PER N. 4 UTENZE CIG. N. B043E7978E. |
B043E7978E
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 02810000279 |
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 02810000279 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.4.514,00
|
€.3.700,00 |
SERVIZI
|
2024.95 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3" |
B03398A348
|
Olivetti S.p.A.
P.iva: 02298700010 |
Olivetti S.p.A.
P.iva: 02298700010 |
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
€.3.740,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.87 |
| SETTORE III - TECNICO | 01-PROCEDURA APERTA | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI O.E. - PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE CANDIDATI PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. |
|
Data inizio:
31/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.77 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO PER ESIGENZE DEL SETTORE DEMOGRAFICO. |
|
BERARDINUCCI ANGELA - ECONOMO
COMUNALE UNICO
|
Data inizio:
30/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.70 | |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SYSTEM AUTOMATION DI ALFONSINA LUCIANI - FATTURA N°31/EL DEL 24 GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. |
B00AA73A61
|
LUCIANI
ALFONSINA
|
LUCIANI
ALFONSINA
|
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2024.66 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI C.D.S EDITI DALLA EGAF EDIZIONI SRL. CON LA FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024. |
B021ED358A
|
EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
26/01/2024 Data fine: |
€.460,40
|
€.428,40 |
FORNITURE
|
2024.65 | |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE "GAS NATURALE 15 LOTTO 8" |
A04C61F788
|
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/03/2025 |
€.140.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.64 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREANI TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS RIF. CIG N. ZB822E1593 |
|
Data inizio:
26/01/2024 Data fine: |
€.5.823,04
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALE TELEFONICA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO MAGGIOLI EDITORE AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA. |
B01C856635
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: |
|
€.490,00 |
SERVIZI
|
2024.52 | |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLUPGRADE ON CLOUD DEL SISTEMA BARBICAN RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA ZTL/APU DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI UN NUOVO |
B019FB5F05
|
MICROREX SPA
P.iva: 01180690479 |
MICROREX SPA
P.iva: 01180690479 |
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
€.5.648,60
|
€.4.630,00 |
FORNITURE
|
2024.50 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE ASSISTENZA DITTA SYSTEM AUTOMATION SOFTWARE HOT-LINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
BOOAA73A61
|
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.48 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VISUSRE CED DTT ANNO 2024. |
B014E1D9B4
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.47 | |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO 2024 PER L'ABBONAMENTO AL CED DTT |
B013155970
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva: 00000000000
SABA ITALIA S.p.A.
P.iva: 02095981003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva: 07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva: 09771701001 |
SABA ITALIA S.p.A.
P.iva: 02095981003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva: 07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva: 09771701001 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.1.333,73
|
€.1.530,68 |
SERVIZI
|
2024.46 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 TENUTA PONTE RADIO POLIZIA LOCALE. |
B013337733
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.1.210,00
|
€.1.210,00 |
SERVIZI
|
2024.45 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PLASTIFICATRICE A3 |
|
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
Data inizio:
18/01/2024 Data fine: |
|
€.58,00 |
FORNITURE
|
2024.35 | |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
B004B8EB29
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
17/01/2024 Data fine: |
€.930,00
|
€.930,00 |
SERVIZI
|
2024.32 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO #1 SPESE ECONOMALI PER IL SETTORE 4° ANNO 2024 |
|
BERARDINUCCI ANGELA - ECONOMO
COMUNALE UNICO
|
Data inizio:
15/01/2024 Data fine: |
€.4.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.23 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 'CICLOVIA TURISTICA NAZIONALE ADRIATICA - TRONCO 1 - TRATTO 137-139 |
A046347603
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
€.207.531,48
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.941 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE |
Z403E0512C
|
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.1.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.938 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA A.C.A. |
|
A.C.A. S.P.A. AZ. COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA
P.iva: 01318460688 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
|
€.11.330,62 |
FORNITURE
|
2023.937 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI |
Z0D3E01C35
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.22.707,18
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.936 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RICOGNIZIONE E CATALOGAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI CONTENUTI NEL MUSEO CIVICO LUIGI CHIAVETTA |
ZFA3E0128D
|
DI VITTORIO
DAVIDE
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.1.040,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.935 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PITTURAZIONE ARTISTICA |
Z653DFF141
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.931 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDUZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO |
ZE73DFB530
|
PELUFFO
FEDERICA
|
PELUFFO
FEDERICA
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2023.927 |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURE PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE |
Z113DFC701
|
GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C.
P.iva: 01714580675 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: |
€.20.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.926 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIANO DELL'ARTE CONTEMPORANEA (PAC) 2022-2023- PRESA D'ATTO DELL'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "LUOGO-PENSIERO-LUCE". DETERMINAZIONI. |
9511632
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.923 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA CONSULTAZIONE DEI CATALOGHI DEGLI OPERATORI PRESENTI NEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT |
Z903DE8262
|
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.7.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.915 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR-AVVISO MISURA 1.4.5 DIGITALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PUBBLICI. ACQUISTO DI SERVIZI DI NOTIFICA DIGITALE NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E INTEGRAZIONE PND. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI UNA CASELLA DI POSTA ELETT |
A042507735
|
Register SpA
P.iva: 04628270482 |
Register SpA
P.iva: 04628270482 |
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.104,49
|
€.104,49 |
SERVIZI
|
2023.914 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL SETTORE 4°. |
ZAC3DE4451
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.529,00
|
€.433,60 |
FORNITURE
|
2023.913 | |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE N_13 FATTURA TELEPASS E ADR MOBILITY PER SOSTE |
Z743DDAAFA
|
ADR MOBILITY S.R.L.
P.iva: 11910191003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva: 07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva: 09771701001 |
ADR MOBILITY S.R.L.
P.iva: 11910191003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva: 07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva: 09771701001 |
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: |
€.300,00
|
€.257,47 |
SERVIZI
|
2023.901 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DELLA COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.. |
Z773DD72EB
|
SERVICE LERCARI SRL CATLIN RECUPERO FRANCHIGIE
P.iva: 03016910279 |
Data inizio:
19/12/2023 Data fine: |
|
€.2.400,00 |
SERVIZI
|
2023.896 | |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI BENZINA PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI |
Z0D3DBFD39
|
Eni Sustainable Mobility S.p.A.
P.iva: 11403240960 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: |
|
€.4.191,90 |
FORNITURE
|
2023.891 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E MARCIAPIEDI VIA MADONNA DELLA PACE E V.LE PETRUZZI |
A03F4DE8FE
|
Data inizio:
18/12/2023 Data fine: |
€.2.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.889 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DEDICATE ALLUFFICIO DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ED AL BACKUP DEI DATI DELLENTE SECONDO LE INDICAZIONI DEL DPO: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG N. ZBA3DCB90A. |
ZBA3DCB90A
|
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
Data inizio:
15/12/2023 Data fine: |
€.5.546,79
|
€.4.530,02 |
FORNITURE
|
2023.887 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. IMPEGNO DI SPESA. |
Z183DBD50C
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: |
|
€.1.179,23 |
FORNITURE
|
2023.881 |
vista da 41 a 80 di 2872 elementi
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