| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE I - AFFARI GENERALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
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MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva:
01899150682
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Data inizio:
05/03/2024
Data termine:
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€.426,25
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€.426,25
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FORNITURE
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2024.163 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.P.O. DI SCHEDA ELETTRONICA DI POTENZA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA "P. RITUCCI" |
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RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva:
01654960689
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Data inizio:
11/03/2024
Data termine:
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€.1.300,00
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€.0,00
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LAVORI
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2024.161 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE CENTRO ABITATO PIANO DELLA CONA |
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TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
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TEKNOSIGNAL S.R.L.
P.iva:
01816260689
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Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.1.226,76
|
€.1.226,76
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LAVORI
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2024.160 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI |
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SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
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SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
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Data inizio:
04/03/2024
Data termine:
|
€.10.500,00
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€.430,00
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SERVIZI
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2024.159 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBOBINATURA DELLE SEDUTE CONSILIARI |
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TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO
P.iva:
01476390685
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TUTTO SERVICE DI PAOLA DI SALVO
P.iva:
01476390685
|
Data inizio:
01/03/2024
Data termine:
|
€.8.700,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.156 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE VERBALI A MEZZO POSTE/PEC E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DELLE NOTIFICHE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. CIG. N. B090B822ED |
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OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
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€.5.516,84
|
€.5.080,08
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SERVIZI
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2024.146 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
FORNITURA ACQUA PRESSO EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2024. |
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A.C.A. S.P.A. AZ. COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA
P.iva:
01318460688
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Data inizio:
26/02/2024
Data termine: 31/12/2024
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€.11.997,49
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FORNITURE
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2024.145 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARMADIO VETRORESINA E BASAMENTO LARGO S. CHIARA |
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REMATARLAZZI S.P.A.
P.iva:
01634070435
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Data inizio:
23/02/2024
Data termine:
|
€.421,00
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€.421,00
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FORNITURE
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2024.140 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO FORMAZIONE ACSEL: "IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E LA STESURA DEL REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA". IMPEGNO DI SPESA |
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ACSEL S.R.L.
P.iva:
14496031007
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Data inizio:
22/02/2024
Data termine:
|
€.302,00
|
€.302,00
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SERVIZI
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2024.139 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO STAMPANTE MODELLO TASK ALFA 4012 I IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI. PROROGA CONTRATTO |
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KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
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KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
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Data inizio:
19/02/2024
Data termine:
|
€.214,40
|
€.107,20
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SERVIZI
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2024.130 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE |
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LP GRAFICHE DI L. PIERFELICE
P.iva:
00419740683
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Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
|
|
€.290,00
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SERVIZI
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2024.127 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA TECNICA PER INIZIATIVA IN TEATRO "PRESENTAZIONE ASILO NIDO CARAVELLE" IN DATA 19 FBBRAIO 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, |
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SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
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Data inizio:
16/02/2024
Data termine:
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|
€.101,11
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SERVIZI
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2024.123 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO CARNEVALE DI 'NDIRUCCE. AFFIDAMNETO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA, |
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SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
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Data inizio:
09/02/2024
Data termine:
|
|
€.990,00
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SERVIZI
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2024.109 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI AIRE |
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Data inizio:
09/02/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.108 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DODIC SECURITY SRL - FATTURA N°41/MAS DEL 15 FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE. |
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DODIC ADRIATICA S.R.L.
P.iva:
02238910687
|
DODIC ADRIATICA S.R.L.
P.iva:
02238910687
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Data inizio:
08/02/2024
Data termine:
|
|
€.2.300,00
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SERVIZI
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2024.101 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA POLCITY CLOUD FULL SUPPORT ANNO 2024 E PER IL CANONE DI ACCESSO CLOUD PER N. 4 UTENZE CIG. N. B043E7978E. |
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OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
Data inizio:
01/01/2024
Data termine:
|
€.4.514,00
|
€.3.700,00
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SERVIZI
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2024.95 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA: "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3" |
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Olivetti S.p.A.
P.iva:
02298700010
|
Olivetti S.p.A.
P.iva:
02298700010
|
Data inizio:
05/02/2024
Data termine:
|
€.3.740,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.87 |
| SETTORE III - TECNICO |
01-PROCEDURA APERTA |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI O.E. - PROFESSIONISTI DA CUI ATTINGERE CANDIDATI PER PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E NEGOZIATE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA. |
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Data inizio:
31/01/2024
Data termine:
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|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.77 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA ECONOMATO PER ESIGENZE DEL SETTORE DEMOGRAFICO. |
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BERARDINUCCI ANGELA - ECONOMO
COMUNALE UNICO
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Data inizio:
30/01/2024
Data termine:
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.70 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SYSTEM AUTOMATION DI ALFONSINA LUCIANI - FATTURA N°31/EL DEL 24 GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE. |
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
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|
€.1.500,00
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SERVIZI
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2024.66 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI C.D.S EDITI DALLA EGAF EDIZIONI SRL. CON LA FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024. |
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EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva:
02259990402
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Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
€.460,40
|
€.428,40
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FORNITURE
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2024.65 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO UTENZE COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE "GAS NATURALE 15 LOTTO 8" |
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 31/03/2025
|
€.140.000,00
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.64 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREANI TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS RIF. CIG N. ZB822E1593 |
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Data inizio:
26/01/2024
Data termine:
|
€.5.823,04
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.59 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU CENTRALE TELEFONICA. IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
25/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.53 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO MAGGIOLI EDITORE AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA. |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
25/01/2024
Data termine:
|
|
€.490,00
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SERVIZI
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2024.52 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLUPGRADE ON CLOUD DEL SISTEMA BARBICAN RELATIVO ALLA GESTIONE DELLA ZTL/APU DEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E COLLAUDO DI UN NUOVO |
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MICROREX SPA
P.iva:
01180690479
|
MICROREX SPA
P.iva:
01180690479
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
€.5.648,60
|
€.4.630,00
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FORNITURE
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2024.50 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTO DI RILEVAZIONE PRESENZE ASSISTENZA DITTA SYSTEM AUTOMATION SOFTWARE HOT-LINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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Data inizio:
24/01/2024
Data termine:
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.48 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VISUSRE CED DTT ANNO 2024. |
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|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
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Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
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2024.47 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO 2024 PER L'ABBONAMENTO AL CED DTT |
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MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
SABA ITALIA S.p.A.
P.iva:
02095981003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva:
07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva:
09771701001
|
SABA ITALIA S.p.A.
P.iva:
02095981003
AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva:
07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva:
09771701001
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
€.1.333,73
|
€.1.604,01
|
SERVIZI
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2024.46 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 TENUTA PONTE RADIO POLIZIA LOCALE. |
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|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
|
Data inizio:
23/01/2024
Data termine:
|
€.1.210,00
|
€.1.210,00
|
SERVIZI
|
2024.45 |