SETTORE I - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ S.P.A.. |
|
|
ALLIANZA SPA D & D SRL P.iva:
05032630963
|
|
Data inizio:
19/11/2020
Data termine:
|
|
€.675,00
|
SERVIZI
|
2020.618 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C. P.iva:
02036070684
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE P.iva:
97584460584
|
Data inizio:
23/11/2020
Data termine:
|
€.88.336,00
|
€.88.002,67
|
LAVORI
|
2020.617 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE VARIO. DITTA: AGRINOTTURNO SRL. |
|
|
AGRINOTTURNO SAS DI ACHILLE PA SSERI & C. P.iva:
01345340689
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.118,37
|
€.916,70
|
FORNITURE
|
2020.613 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "NICOLA CASTAGNA" A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEL MIBACT |
|
|
FOR.U.M. SAS DI FORCONI UMBERTO E MARCO P.iva:
02123680684
|
FOR.U.M. SAS DI FORCONI UMBERTO E MARCO P.iva:
02123680684
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
|
€.2.333,78
|
FORNITURE
|
2020.611 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SECONDO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FAST MAIL DI STAMPA, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE VERBALI CDS DELLA SOCIETÀ OPEN SOFTWARE. |
|
|
OPEN SOFTWARE S.R.L. P.iva:
02810000279
|
|
Data inizio:
18/11/2020
Data termine:
|
€.5.000,00
|
€.1.324,80
|
SERVIZI
|
2020.610 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO TELO MOTORIZZATO DELLO SCHERMO DEL PROIETTORE COLLOCATO PRESSO IL TEATRO COMUNALE. |
|
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE P.iva:
01819970680
|
|
Data inizio:
11/11/2020
Data termine:
|
|
€.75,00
|
SERVIZI
|
2020.593 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA 31 - LOTTO 3- MULTIFUNZIONE A3 CON LA DITTA KYOCERA PER IL NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICE FULL - SERVICE DA ASSEGNARE ALL' UFFICIO ANAGRAFE ED URP - CIG DERIVATO: Z252C714F0 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. P.iva:
02973040963
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
|
€.6.464,59
|
FORNITURE
|
2020.591 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI DITTA "KYOCERA DOCUMENT ITALIA SPA". |
|
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. P.iva:
02973040963
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine: 09/11/2020
|
€.271,91
|
€.222,88
|
FORNITURE
|
2020.589 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTISTICA ELETTRICA SU EDIFICI SCOLASTICI. DITTA: "NEBBIOSO IMERIO IMPIANTI ELETTRICI". |
|
|
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.320,00
|
€.1.320,00
|
LAVORI
|
2020.588 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SCHERMI PROTETTIVI. DITTA: LFA SRL |
|
|
LFA SRL UNIPERS. P.iva:
01191270683
|
LFA SRL UNIPERS. P.iva:
01191270683
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 04/11/2020
|
€.366,00
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2020.583 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE VIA FONTE VIVA. DITTA: "GAMMA SEGNALETICA SAS". |
|
|
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S. P.iva:
01441160684
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.885,96
|
€.726,20
|
SERVIZI
|
2020.578 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONTENITORE IN VETRORESINA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA: "SISTEMA E S.R.L."/PADOVA. |
|
|
FERRI COM SRL P.iva:
02001380688
|
|
Data inizio:
04/11/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.269,35
|
€.220,78
|
FORNITURE
|
2020.576 |
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZI DI TELEFONIA FISSSA IN ADESIONE ALLA CONV. "TELEFONIA FISSA 5 - LOTTO UNICO" |
|
|
FASTWEB S.P.A. P.iva:
12878470157
|
|
Data inizio:
31/03/2020
Data termine:
|
|
€.13.131,71
|
SERVIZI
|
2020.574 |
SETTORE III - TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LAVORI DI RIPRISTINO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SALARA |
|
|
CEIE POWER S.P.A. P.iva:
01942520691
|
|
Data inizio:
09/11/2020
Data termine:
|
€.828,52
|
€.828,52
|
LAVORI
|
2020.570 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CROCE ANGOLANA ONLUS P.iva:
01848680680
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.44.700,00
|
SERVIZI
|
2020.569 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI "INTERVENTI SU PATRIMONIO ED OPERE DI URBANIZZAZIONE. DITTA: "GREEN SERVICE SNC" |
|
|
GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C. P.iva:
01714580675
|
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.20.900,00
|
€.19.000,00
|
LAVORI
|
2020.568 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ASFALTO A CALDO. DITTA: SLIM SRL. |
|
|
SLIM SRL P.iva:
06555751210
|
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.605,00
|
€.2.954,91
|
FORNITURE
|
2020.566 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ASFALTO A FREDDO. DITTA: "AGROS SAS". |
|
|
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C. P.iva:
01016780676
|
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.605,00
|
€.2.954,91
|
FORNITURE
|
2020.565 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PRESTAZIONE MUSICALE NELL'AMBITO DEGLI EVENTI ESTIVI |
|
|
|
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2020.564 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE INERTE. DITTA: INERTI VALFINO SRL |
|
|
INERTI VALFINO S.r.l. P.iva:
01347380683
|
|
Data inizio:
03/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.000,00
|
€.3.278,69
|
FORNITURE
|
2020.563 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SVOLGIMENTO ANALISI DI LABORATORIO PER DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L. P.iva:
01793120682
|
|
Data inizio:
30/10/2020
Data termine:
|
|
€.868,00
|
SERVIZI
|
2020.560 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C. P.iva:
01899150682
|
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C. P.iva:
01899150682
|
Data inizio:
29/10/2020
Data termine:
|
|
€.239,88
|
FORNITURE
|
2020.555 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU IMPIANTI IDRO-TERMICI SCUOLE OCMUNALI. DITTA: PELLEGRINI SERGIO". |
|
|
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.2.818,20
|
€.2.084,01
|
LAVORI
|
2020.554 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA EVENTO IV NOVEMBRE |
|
|
DE BONIS S.A.S DI DE BONIS GUERINO & C. P.iva:
01407990686
|
|
Data inizio:
28/10/2020
Data termine:
|
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2020.553 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE URGENTE DEL PONTE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L. P.iva:
02067170403
|
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine:
|
€.878,40
|
€.720,00
|
SERVIZI
|
2020.551 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE. DITTA: CARDELLI SRL. |
|
|
CARDELLI SRL P.iva:
01972040438
|
CARDELLI SRL P.iva:
01972040438
|
Data inizio:
27/10/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.1.250,00
|
€.1.250,00
|
FORNITURE
|
2020.549 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO ANNO 2020 |
|
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C. P.iva:
00126360684
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C. P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
23/10/2020
Data termine:
|
€.2.902,32
|
€.2.050,95
|
SERVIZI
|
2020.547 |
SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - RIF. CONV. "TELEFONIA MOBILE 7" |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. - T I M - P.iva:
00488410010
|
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
|
€.3.600,84
|
SERVIZI
|
2020.545 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO ANNUALE A CANONE FISSO MENSILE DI TRE RILEVATORI AUTOMATICI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE MEDIANTE ADESIONE AD OFFERTA MEPA. |
|
|
ITALTRAFF SRL P.iva:
01022510737
|
|
Data inizio:
21/10/2020
Data termine:
|
€.28.389,96
|
€.23.270,40
|
FORNITURE
|
2020.540 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ S.P.A.. |
|
|
ALLIANZA SPA D & D SRL P.iva:
05032630963
|
|
Data inizio:
21/10/2020
Data termine:
|
|
€.16.165,00
|
SERVIZI
|
2020.538 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE PERIODO 01/11/2020 -15/04/2021 |
|
|
ENERGYLAB3 S.R.L. P.iva:
02092450689
|
|
Data inizio:
01/11/2020
Data termine: 15/04/2021
|
€.11.500,00
|
€.11.500,00
|
SERVIZI
|
2020.536 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FIORI STAGIONALI PER ARREDO AIUOLE COMUNALI. DITTA: SOC. AGR. SALZETTA DI BARGIGLIONE GLORIA6C. S.S. |
|
|
AZIENDA AGRICOLA SALZETTA S.S. DI BARGIGLIONE GLORIA & C. P.iva:
02283150684
|
AZIENDA AGRICOLA SALZETTA S.S. DI BARGIGLIONE GLORIA & C. P.iva:
02283150684
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 15/11/2020
|
€.1.540,00
|
€.1.399,99
|
FORNITURE
|
2020.532 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDUZIONE MACCHINE OPERATRICI OCMUNALI. DITTA: CAPRICCI JONATAN. MESE DI NOVEMBRE. |
|
|
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.3.138,00
|
€.3.138,00
|
SERVIZI
|
2020.530 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO SUL SISTEMA MICROFONICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE P.iva:
01819970680
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine:
|
|
€.292,13
|
LAVORI
|
2020.529 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DI VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI A SEGUITO DI FERMO/SEQUESTRO. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
€.2.000,00
|
€.1.084,27
|
SERVIZI
|
2020.528 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI C.D.S E NON C.D.S AFFIDATO GIUSTA DETERMINAZIONE N. 37/2018, PROROGATO PER EFFETTO DELLE NORME INTRODOTTE A CAUSA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
|
|
ANDREANI TRIBUTI SRL P.iva:
01412920439
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
€.20.000,00
|
€.17.504,25
|
SERVIZI
|
2020.527 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
|
€.3.400,00
|
FORNITURE
|
2020.522 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO LEDIFICIO DESTINATO ALACCADEMIA DELLE BELLE ARTI |
|
|
ARDENTE IMPIANTI S.R.L. P.iva:
01963980683
|
|
Data inizio:
19/10/2020
Data termine:
|
€.8.800,00
|
€.8.800,00
|
LAVORI
|
2020.512 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE DELLA LINEA STR VISION CPM E PBM |
|
|
DIGITECNO S.N.C. DI MARCOZZI ALFONSO & C. P.iva:
00732590674
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine:
|
€.2.400,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2020.508 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ALIMENTAZIONE LINEA ELETTRICA STADIO COMUNALE |
|
|
|
|
Data inizio:
12/10/2020
Data termine:
|
€.2.450,00
|
€.2.450,00
|
LAVORI
|
2020.505 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ S.P.A. PER IL SINISTRO N°926413134. |
|
|
ALLIANZA SPA D & D SRL P.iva:
05032630963
|
|
Data inizio:
09/10/2020
Data termine:
|
|
€.1.247,00
|
SERVIZI
|
2020.503 |
SETTORE III - TECNICO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA DELLA SORGENTE |
|
|
CEIE POWER S.P.A. P.iva:
01942520691
|
|
Data inizio:
14/10/2020
Data termine:
|
€.507,42
|
€.552,24
|
LAVORI
|
2020.502 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
01-PROCEDURA APERTA |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE A FAVORE DELLA QBE EUROPE SA/NV. |
|
|
QBE EUROPE SA/NV P.iva:
10532190963
|
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine:
|
|
€.10.000,00
|
SERVIZI
|
2020.500 |
SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ONERI E DIRITTI SIAE EVENTI ESTIVI |
|
|
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI P.iva:
00987061009
|
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine:
|
|
€.635,37
|
SERVIZI
|
2020.497 |
SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO SU TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
02/10/2020
Data termine:
|
|
€.286,88
|
SERVIZI
|
2020.487 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE TELEMATICHE. DITTA: CELENTWORK SRL". |
|
|
CELNETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
|
Data inizio:
30/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.560,00
|
€.1.500,00
|
FORNITURE
|
2020.484 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU MEZZO OCMUNALE TERNA FOREDIL. DITTA: SAGAZIO UMBERTO & C SNC. |
|
|
SAGAZIO UMBERTO & C. SNC P.iva:
00199830688
|
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.2.986,34
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€.2.447,82
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SERVIZI
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2020.480 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDUZIONE MACHCINE OPERATRICI COMUNALI. DITTA: CAPRICCI JONATAN. |
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Data inizio:
28/09/2020
Data termine: 31/10/2020
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€.3.138,00
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€.3.138,00
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SERVIZI
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2020.478 |
SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELLALLARME ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA VERZELLA |
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F.LLI MASSIMI S.N.C. P.iva:
00880840434
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Data inizio:
14/09/2020
Data termine:
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€.85,00
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€.85,00
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LAVORI
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2020.472 |
SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SPIAGGE SICURE: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE POLCITY CLOUD, POLCITYAPP E DEL RELATIVO HARDWARE |
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MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C. P.iva:
01899150682
OPEN SOFTWARE S.R.L. P.iva:
02810000279
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Data inizio:
22/09/2020
Data termine:
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€.5.227,94
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€.3.685,20
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FORNITURE
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2020.469 |