| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FIORI. AFFIDO ALLA DITTA "IL CILCAMINO DI MASSETTI LUIGI". |
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva: 00913800678 |
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva: 00913800678 |
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.999,24
|
€.908,40 |
-
|
2017.596 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SEGNALETICA VERTICALE TURISTICA CENTRO STORICO. AFFIDO ALLA DITTA "THERMADE S.R.L.". |
THERMADE S.R.L.
P.iva: 01963610686 |
THERMADE S.R.L.
P.iva: 01963610686 |
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.732,00
|
€.600,00 |
-
|
2017.595 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI SU EDIFICI SPORTIVI. AFFIDO ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI NEBBIOSO IMERIO". |
NEBBIOSO
IMERIO
|
NEBBIOSO
IMERIO
|
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.1.037,00
|
€.850,00 |
-
|
2017.594 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI SU EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDO ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI DI NEBBIO IMERIO". |
NEBBIOSO
IMERIO
|
NEBBIOSO
IMERIO
|
Data inizio:
30/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.3.464,80
|
€.2.840,00 |
-
|
2017.593 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO MUSEOLABORATORIO |
ABRUZZO LEGNAMI S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva: 00277590683 |
ABRUZZO LEGNAMI S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva: 00277590683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.467,45 |
-
|
2017.592 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI VARI VERDE PUBBLICO. AFFIDO ALLA DITTA "AGROS SAS DI VALLESE VALENTINA & C." |
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva: 01016780676 |
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva: 01016780676 |
Data inizio:
28/11/2017 Data termine: 31/12/2017 |
€.2.122,40
|
€.1.898,85 |
-
|
2017.591 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE HOSTING E MANUTENZIONE PORTALE TURISTICO VISITCSA.IT - ANNO 2017 |
BSW SRL
P.iva: 12725070150 |
BSW SRL
P.iva: 12725070150 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.960,01 |
-
|
2017.590 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA COMBUSTIBILE PER FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO. |
AGRINOTTURNO SAS DI ACHILLE PA SSERI & C.
P.iva: 01345340689 |
AGRINOTTURNO SAS DI ACHILLE PA SSERI & C.
P.iva: 01345340689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.435,00 |
-
|
2017.588 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PANCHINA ALLENATORI. AFFIDO ALLA DITTA "DALMAR SRL". |
|
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
P.iva: 01972660672 |
Data inizio:
28/11/2017 Data termine: 30/12/2017 |
€.2.928,00
|
€.2.725,00 |
-
|
2017.587 | |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI HOSTING E WEB SERVER - ANNO 2017 |
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02475200693 |
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02475200693 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.980,33 |
-
|
2017.586 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI DI HOSTING E WEB SERVER - DITTA THE DIGITAL |
|
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02475200693 |
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva: 02475200693 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.819,67 |
-
|
2017.585 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU TERNA FOREDIL. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OIMAI SRL". |
O.I.M.A.I. S.R.L.
P.iva: 00206080673 |
O.I.M.A.I. S.R.L.
P.iva: 00206080673 |
Data inizio:
27/11/2017 Data termine: 20/01/2018 |
€.1.711,95
|
€.1.403,24 |
-
|
2017.583 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO BONUS ORARIO SERVIZI ON SITE - TINN SRL - IMPEGNO DI SPESA |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.566,02 |
-
|
2017.581 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCONI INVERNALI IN GORE TEX, ABBIGLIAMENTO IMPERMEABILE E BUFFETTERIA VARIA POLIZIA LOCALE. |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva: 02170750604 |
EMERVOL S.R.L.
P.iva: 01662740685
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
Data termine: |
€.9.500,00
|
€.6.306,67 |
-
|
2017.576 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE RANDAGISMO FINO AL 31/12/2017. |
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva: 00126360684 |
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva: 00126360684 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.159,50
|
€.2.690,08 |
-
|
2017.574 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SINISTRO ROTONDA PITTARELLO. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA "INFISSI VALFINO SNC" |
|
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 15/12/2017 |
€.634,40
|
€.520,00 |
-
|
2017.572 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SINISTRO RTONDA PITTARELLO. AFFIDO LAVORI ALLA DITTA "DIMA COSTRUZIONI SNC". |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
16/11/2017 Data termine: 15/12/2017 |
€.963,80
|
€.790,00 |
-
|
2017.571 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INERTE. AFFIDO ALLA DITTA "INERTI VALFINO SRL. |
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva: 01347380683 |
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva: 01347380683 |
Data inizio:
15/11/2017 Data termine: 15/12/2017 |
€.4.000,00
|
€.3.273,00 |
-
|
2017.568 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO DI UN TERRENO SOGGETTO A COMPRAVENDITA |
FLORINDI FABIO
P.iva: 01203840689 |
FLORINDI FABIO
P.iva: 01203840689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.067,50 |
-
|
2017.566 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. |
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva: 07868190963 |
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva: 07868190963 |
Data inizio:
14/11/2017 Data termine: 14/11/2018 |
€.18.000,00
|
€.10.975,07 |
-
|
2017.565 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI BUONI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE |
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva: 00905811006
FBM S.R.L.
P.iva: 01432090684 |
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva: 00905811006
FBM S.R.L.
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.500,00
|
€.6.500,00 |
-
|
2017.561 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE PER IL PERIODO 01/11/2017 - 31/01/2018. |
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva: 01567480684 |
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva: 01567480684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.880,90 |
-
|
2017.554 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RICORRENZA " IV NOVEMBRE". |
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.187,50 |
-
|
2017.549 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE E CONTROLLO TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI ALL'INTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
Data termine: |
€.11.000,00
|
€.2.900,90 |
-
|
2017.548 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER DI N. 4 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE PER J-TRIB - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
-
|
2017.547 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI DUE PERSONAL COMPUTER PORTATILI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016; AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
Data inizio:
Data termine: |
€.2.299,99
|
€.1.885,24 |
-
|
2017.542 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE, VERIFICA E TARATURA TELELASER POLIZIA LOCALE |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.683,60
|
€.1.380,00 |
-
|
2017.537 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPEA PER IL RISCATTO EL VEICOLO URBAN CRUISER POLIZIA LOCALE TARGATO YA059AG. |
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva: 05303901002 |
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva: 05303901002 |
Data inizio:
Data termine: |
€.417,20
|
€.341,97 |
-
|
2017.528 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO PIAZZA DELLA MARINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DIMA COSTRUZIONI SNC". |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 28/11/2017 |
€.3.233,00
|
€.2.650,00 |
-
|
2017.527 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU TRATTO DI STRADA PER OUTLET IN VIA MSOCAROLA |
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva: 02054770686 |
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva: 02054770686 |
Data inizio:
23/10/2017 Data termine: 30/12/2017 |
|
€.4.093,60 |
-
|
2017.526 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO DEL NOLEGGIO PER ANNI UNO DEI RILEVATORI AUTOMATICI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE (PHOTORED). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
ITALTRAFF SRL
P.iva: 01022510737 |
ITALTRAFF SRL
P.iva: 01022510737 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.23.270,40 |
-
|
2017.525 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI I DELL'ENTE |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.800,00
|
€.3.800,00 |
-
|
2017.522 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIMBORSO IVA DITTA TECNOBITUMI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE VIA CROGNALE |
|
TECNOBITUMI SRL
P.iva: 01639870680 |
TECNOBITUMI SRL
P.iva: 01639870680 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.011,84
|
€.1.011,84 |
-
|
2017.520 | |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 01-PROCEDURA APERTA | AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCT-O. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50. IMPEGNI SPESA CONSEGUENTI. |
AON S.P.A. INSURANCE BROKERS
P.iva: 11274970158
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
P.iva: 12236141003
ALLIANZA SPA D & D SRL
P.iva: 05032630963
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
LEXMEDIA SRL
P.iva: 09147251004 |
AON S.P.A. INSURANCE BROKERS
P.iva: 11274970158
ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
P.iva: 12236141003
ALLIANZA SPA D & D SRL
P.iva: 05032630963
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584
LEXMEDIA SRL
P.iva: 09147251004 |
Data inizio:
19/10/2017 Data termine: 18/10/2018 |
€.170.332,00
|
€.122.112,65 |
-
|
2017.518 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UN ETILOMETRO PRECURSORE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE; ACQUISIZIONE MEDIANTE IL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
Data inizio:
Data termine: |
€.976,00
|
€.800,00 |
-
|
2017.517 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO SWITCH PER RETE INTRANET DEL COMUNE |
XERA SRL
P.iva: 02133000683 |
XERA SRL
P.iva: 02133000683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.647,30 |
-
|
2017.515 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4^ FASCIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2017 - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. |
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.415,00
|
€.1.160,13 |
-
|
2017.512 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE IN USO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2017 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.957,00 |
-
|
2017.511 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA
P.iva: 01391360698 |
GROUP ANTIFIRE ESTINTORI - STUDIO THERM DI IANIERI MARIELLA
P.iva: 01391360698 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.817,00
|
€.3.373,38 |
-
|
2017.509 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E IMPEGNO DI SPESA IN OCCASIONE DELLA GITA SOCIALE AL SANTUARIO DI PADRE PIO PRESSO SAN GIOVANNI ROTONDO. |
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva: 01822230692 |
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva: 01822230692 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.763,64 |
-
|
2017.502 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ANCITEL PER SERVIZIO VISURE VEICOLI RUBATI ANNO 2017 |
ANCITEL S.p.A.
P.iva: 01718201005 |
ANCITEL S.p.A.
P.iva: 01718201005 |
Data inizio:
Data termine: |
€.206,58
|
€.206,58 |
-
|
2017.493 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER RECUPERO SALME |
DI GIORGIO
ANTONIO
DE BONIS S.A.S DI DE BONIS GUERINO & C.
P.iva: 01407990686 |
DI GIORGIO
ANTONIO
DE BONIS S.A.S DI DE BONIS GUERINO & C.
P.iva: 01407990686 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
-
|
2017.492 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE LA RUPE AGOSTO E SETTEMBRE PER SERVIZIO RANDAGISMO 2017 |
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva: 00126360684 |
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva: 00126360684 |
Data inizio:
Data termine: |
€.1.272,58
|
€.1.785,58 |
-
|
2017.491 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI DUE TRENI DI GOMME INVERNALI PER LE TOYOTA URBAN CRUISER DELLA POLIZIA LOCALE |
MONGIA LORENZO
P.iva: 01726070681 |
MONGIA LORENZO
P.iva: 01726070681 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.580,48 |
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2017.490 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDI PERIODICI KM 120.000 E PICCOLA MANUTENZIONE TOYOTA URBAN CRUISER POLIZIA LOCALE |
ANTONIO DI FERDINANDO & C. SRL
P.iva: 00299310672 |
ANTONIO DI FERDINANDO & C. SRL
P.iva: 00299310672 |
Data inizio:
Data termine: |
€.810,56
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€.627,29 |
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2017.487 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SACCHETTI IN MATER-BI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE PER PROGETTO DI RACCOLTA DOMICILIARE PORTA A PORTA DI CUI ALLA DGR 1090/2006. DETERMINA A CONTRARRE. |
CEPLAST S.R.L.
P.iva: 01343790554 |
CEPLAST S.R.L.
P.iva: 01343790554 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.4.508,65 |
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2017.486 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE VOLUME SULLA CHIESA DI SANTA CHIARA. PROVVEDIMENTI. |
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PELLINO
CHIARA
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva: 01717870685 |
PELLINO
CHIARA
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva: 01717870685 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.2.000,00 |
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2017.484 | |
| SETTORE III - TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARI PER RIPRISTINO PUNTI LUCE ALLA CEIE POWER SPA |
CEIE POWER S.P.A.
P.iva: 01942520691 |
CEIE POWER S.P.A.
P.iva: 01942520691 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.413,47
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€.1.934,13 |
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2017.483 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SCUOLA PRIMARIA VERZELLA A SEGUITO DI SINISTRO |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
27/09/2017 Data termine: 16/10/2017 |
€.1.037,00
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€.850,00 |
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2017.480 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
25/09/2017 Data termine: 25/09/2018 |
€.495,00
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€.495,00 |
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2017.474 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".