| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LOC. MADONNA DELLA PACE |
GALA SpA
P.iva: 06832931007 |
GALA SpA
P.iva: 06832931007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.8.815,71 |
-
|
2015.751 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DI UN LIEVE AVVALLAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE DI VIA LUNGOFINO |
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva: 00984150680 |
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva: 00984150680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.400,00 |
-
|
2015.750 | ||
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE N. 194 DEL 1..09.2015. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER ESPLETAMENTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO MUSEOLABORATORIO. |
|
CILLI
DANIELE
|
CILLI
DANIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.500,00 |
-
|
2015.749 | |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA "FESTE PATRONALI 2015" |
|
RUGGIERI
PINO
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
ASS. MUS.COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI ANCARANO"
P.iva: 00867440679
MARGHERITA SRL
P.iva: 01885380681
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARTES " I MARRUCINI"
P.iva: 01992840692
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI DEL SUD
P.iva: 03847550716 |
RUGGIERI
PINO
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
ASS. MUS.COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI ANCARANO"
P.iva: 00867440679
MARGHERITA SRL
P.iva: 01885380681
ASSOCIAZIONE CULTURALE LARTES " I MARRUCINI"
P.iva: 01992840692
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
ASSOCIAZIONE MUSICALE SUONI DEL SUD
P.iva: 03847550716 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.7.470,64 |
-
|
2015.743 | |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2015-16 |
CIABARRA CARLO ANTONIO
P.iva: 01793280684
TERRENZIO FRANCESCA
P.iva: 01921040687
DE VINCENTIIS PIERINO
P.iva: 01094850680
SKARABOKKIO S.A.S. DI DI GIACOMO RENATA & C.
P.iva: 01993960689
CAMERANO SPELTA RAPINI DIEGO L'EDICOLA NEL PALLONE
P.iva: 02139520684
HERMES LIBRI DI PALLADINO MATTEO
P.iva: 03927440713 |
CIABARRA CARLO ANTONIO
P.iva: 01793280684
TERRENZIO FRANCESCA
P.iva: 01921040687
DE VINCENTIIS PIERINO
P.iva: 01094850680
SKARABOKKIO S.A.S. DI DI GIACOMO RENATA & C.
P.iva: 01993960689
CAMERANO SPELTA RAPINI DIEGO L'EDICOLA NEL PALLONE
P.iva: 02139520684
HERMES LIBRI DI PALLADINO MATTEO
P.iva: 03927440713 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.32.972,36 |
-
|
2015.739 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA NUOVO POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' MADONNA DELLA PACE. LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. |
GALA SpA
P.iva: 06832931007 |
GALA SpA
P.iva: 06832931007 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.826,83 |
-
|
2015.737 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA SCUOLA DI MADONNA DELLA PACE |
SCHINDLER S.P.A.
P.iva: 00842990152 |
SCHINDLER S.P.A.
P.iva: 00842990152 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.665,99 |
-
|
2015.735 | ||
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA P M |
ANTONIO DI FERDINANDO & C. SRL
P.iva: 00299310672
MONGIA LORENZO
P.iva: 01726070681 |
ANTONIO DI FERDINANDO & C. SRL
P.iva: 00299310672
MONGIA LORENZO
P.iva: 01726070681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.249,52 |
-
|
2015.733 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI. |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
P.iva: 01964741001 |
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.30.242,52 |
-
|
2015.725 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASSISTENZA TECNICA CENTRALE TELEFONICA. |
L.B. SECURITY SRL
P.iva: 01025940675 |
L.B. SECURITY SRL
P.iva: 01025940675 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.2.300,00 |
-
|
2015.723 | ||
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI REVISIONE E TARATURA TELELASER ACQUISITI MEDIANTE MEPA |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
ELTRAFF S.R.L.
P.iva: 00917650962 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.380,00 |
-
|
2015.720 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DITTA SOLUZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE ROGITI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
SOLUZIONE SRL
P.iva: 03139650984 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.590,00 |
-
|
2015.718 | ||
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE 2. |
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva: 02973040963 |
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva: 02973040963 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.222,71 |
-
|
2015.717 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE DELLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DEL GRUPPO LOCULI LAB E RACCORDO PAVIMENTO-CAPPELLA GENTILIZIA NEL NUOVO CIMITERO |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.500,00 |
-
|
2015.715 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE N.2 CHIUSINI IN VIA IANNUCCI E SISTEMAZIONE GRIGLIA IN VIA DELLA FORNACE |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2015.713 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E ATTIVIT. TECNICO-AMMINISTRATIVE |
MARGIOVANNI
GABRIELE
|
MARGIOVANNI
GABRIELE
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.712 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA' CONNESSE |
MARGIOVANNI
GABRIELE
MAZZOCCHETTI MAURO
P.iva: 01506650686 |
MARGIOVANNI
GABRIELE
MAZZOCCHETTI MAURO
P.iva: 01506650686 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.301,63 |
-
|
2015.711 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA URGENTE DI ARREDI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO URBANO |
PROJECT ARREDA S.R.L.
P.iva: 00455400689
PROJECT ARREDA S.R.L.
P.iva: 01838590683 |
PROJECT ARREDA S.R.L.
P.iva: 00455400689
PROJECT ARREDA S.R.L.
P.iva: 01838590683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.741,00 |
-
|
2015.706 | ||
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA "SAGRA UVA 2015" |
|
RICCIARDI
ANDREA - FENIX
D'AMICO
ROSMUNDA
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
RETE 8 S.R.L.
P.iva: 01441090691
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
RICCIARDI
ANDREA - FENIX
D'AMICO
ROSMUNDA
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
RETE 8 S.R.L.
P.iva: 01441090691
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.985,43 |
-
|
2015.703 | |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.N.A.C. PER AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO AMPLIAMENTO PARCHEGGIO DE CECCO |
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva: 00000000000 |
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.30,00 |
-
|
2015.702 | |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI VARI PRESSO STRUTTURE SPORTIVE. I AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOLUZIONI IN FERRO DI PAOLO MISERI". IMPORTO 732,00= |
MISERI PAOLO
P.iva: 01610380683 |
MISERI PAOLO
P.iva: 01610380683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.200,00 |
-
|
2015.699 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FIORI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA " IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI". IMPORTO . 4.189,31 |
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva: 00913800678 |
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva: 00913800678 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.808,46 |
-
|
2015.698 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PREDISPOSIZIONE DI UNA NUOVA AULA SCOLASTICA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA DEL CENTRO URBANO |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.422,83 |
-
|
2015.697 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZONE VALLONE S. ANTONIO ANGOLO C.SO UMBERTYO. AFFIDAMENTO ALOLA DITTA "EDIL PATRIZI S.R.L.". |
|
EDIL PATRIZI S.R.L.
P.iva: 02038660680 |
EDIL PATRIZI S.R.L.
P.iva: 02038660680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.911,70 |
-
|
2015.696 | |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE NOLEGGIO SERBATOIO GPL EX SCUOLA DI VILLA CIPRESSI |
GOLDENGAS SPA
P.iva: 00080300429 |
GOLDENGAS SPA
P.iva: 00080300429 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.694 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI VARI. AFFIDO ALLA FERCOLO 87 IMPORTO . 1432,50 |
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva: 01151580683 |
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva: 01151580683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.174,18 |
-
|
2015.692 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO ABBONAMENTO MAGGIOLI EDITORE AL SERVIZIO INTERNET UFFICIO COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA. |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.780,00 |
-
|
2015.689 | ||
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLLE CURE TERMALI A CARAMANICO TERME. |
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva: 01822230692 |
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva: 01822230692 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.454,54 |
-
|
2015.686 | ||
| 3° SETT. - ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI |
FEBA TRIBUTI S.P.A.
P.iva: 02638260402
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
FEBA TRIBUTI S.P.A.
P.iva: 02638260402
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.49.650,00 |
-
|
2015.680 | ||
| 3° SETT. - ENTRATE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA DOCUMENTI TRIBUTI ANNO 2015 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva: 05692591000 |
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006
POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva: 05692591000 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.9.896,38 |
-
|
2015.679 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI DUE INFISSI AL PT DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARINA E INSTALLAZIONE CONTROFINESTRA BAGNO UFFICI DI SEGRETERIA DEL SINDACO |
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.180,00 |
-
|
2015.674 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PERDITA COLONNINA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARINA |
ARDENTE IMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01963980683 |
ARDENTE IMPIANTI S.R.L.
P.iva: 01963980683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.800,00 |
-
|
2015.673 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ANTINCENDIO PALACASTAGNA E MANUTENZIONE PERIODICA DALL'01/10/15 AL 31/12/15 |
D'ANGELO
RICCARDO
|
D'ANGELO
RICCARDO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.005,00 |
-
|
2015.672 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SOSTEGNO E FARO DI ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI SANT'ANTONIO |
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva: 01537450684 |
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva: 01537450684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.235,00 |
-
|
2015.667 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PALO INCIDENTATO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA D'ANNUNZIO |
CEIE POWER S.P.A.
P.iva: 01942520691 |
CEIE POWER S.P.A.
P.iva: 01942520691 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.0,00 |
-
|
2015.666 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE ANTICALORE PRESSO UN'AULA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MARINA |
DANIELE
MATTEO
|
DANIELE
MATTEO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.319,70 |
-
|
2015.665 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PICCOLI LAVORI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIET. COMUNALE |
NEBBIOSO
IMERIO
|
NEBBIOSO
IMERIO
|
Data inizio:
Data termine: |
|
€.510,00 |
-
|
2015.664 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO LOCALI ARCHIVIO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "CAMERANO SERRAMENTI S.R.L.". IMPORTO . 5.734,00= |
CAMERANO SERRAMENTI S.R.L.
P.iva: 02086740681 |
CAMERANO SERRAMENTI S.R.L.
P.iva: 02086740681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.700,00 |
-
|
2015.663 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTIZZAZIONE COLLINA V.LE PETRUZZI- VIA BELVEDERE. AFFIDAMENTO ALL A DITTA "SERAFINI ILLUMINAZIONE DI FAGNANI FLAVIA" IMPORTO . 16.076,76= |
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva: 01537450684 |
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva: 01537450684 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.14.615,20 |
-
|
2015.662 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ELETTROPOMPE GIARDINO COMUNALE. DITTA ELETTROMECCANICA FUTURA SRL. . 1.106,29 |
ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.
P.iva: 01416670683 |
ELETTROMECCANICA FUTURA S.R.L.
P.iva: 01416670683 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.906,79 |
-
|
2015.661 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA ESISTENTE TRA VIA D'ANNUNZIO E IL SOTTOSTANTE IMPIANTO SPORTIVO COPERTO E PICCOLI INTERVENTI VARI |
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva: 01638540680 |
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva: 01638540680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.6.660,00 |
-
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2015.658 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.1 FASCIATOIO DA COLLOCARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI CITT. SANT'ANGELO |
ORTHOSAN S.R.L.
P.iva: 01625710684
ORTHOSAN DI F. FRAGASSO
P.iva: 01179840689 |
ORTHOSAN S.R.L.
P.iva: 01625710684
ORTHOSAN DI F. FRAGASSO
P.iva: 01179840689 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.490,00 |
-
|
2015.657 | ||
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "LUX 02" PRESSO MUSEOLABORATORIO. |
|
CILLI
DANIELE
PISANO
LEANDRO
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva: 01151580683
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
Pixartprinting S.p.A
P.iva: 04061550275 |
CILLI
DANIELE
PISANO
LEANDRO
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva: 01151580683
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
Pixartprinting S.p.A
P.iva: 04061550275 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.028,58 |
-
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2015.656 | |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA. |
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682 |
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.830,00 |
-
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2015.645 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DA VIA CIRCONVALLAZIONE A VIA D'ANNUNZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A ALLA DITTA ERREMME SNC. IMPORTO . 16.594,38= |
ERREMME S.N.C. DI MARCHEGIANI G. E RUGGIERI M.
P.iva: 02001210687 |
ERREMME S.N.C. DI MARCHEGIANI G. E RUGGIERI M.
P.iva: 02001210687 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.15.085,80 |
-
|
2015.632 | ||
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE 2015 (2^ ANNUALIT.) VIGILARE SULLA STRADA MAGGIOLI |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.300,00 |
-
|
2015.631 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNIUTRA VERNICE PER TEATRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262/2013 ALLA DITTA "MITAN S.R.L." IMPORTO . 1793,40 |
MITAN S.R.L.
P.iva: 01282970688 |
MITAN S.R.L.
P.iva: 01282970688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.778,70 |
-
|
2015.619 | ||
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MANIFESTI MANIFESTAZIONE "DALL'ETNA AL GRAN SASSO". AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL" |
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682 |
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.437,63 |
-
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2015.616 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE DI N.2 VETRI DI SICUREZZA INFISSI CAMPO SPORTIVO COPERTO DI VIA D'ANNUNZIO. |
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva: 00885810671 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.590,00 |
-
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2015.614 | ||
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRUTTURA DI PROTEZIONE TESTATE CAMPO SPORTIVO DI VIA LUDOVICO ANTINORI. LAVORI DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. |
SPORT DOLCI S.A.S. DI MARINA DOLCI
P.iva: 00074180688 |
SPORT DOLCI S.A.S. DI MARINA DOLCI
P.iva: 00074180688 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.551,05 |
-
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2015.613 |
vista da 101 a 150 di 413 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".