| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LVORI DI BONIFICA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE RITUCCI. DITTA "CERICOLA S.R.L." IMPORTO . 5.051,41= |
|
|
CERICOLA S.r.l.
P.iva:
02203680695
|
CERICOLA S.r.l.
P.iva:
02203680695
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.140,50
|
-
|
2015.935 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SALE DA DISGELO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MARGHE SERVIZI DI MASTRANGIOLI MARGHERITA". IMPORTO . 3.660,00 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.000,00
|
-
|
2015.933 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO CANI RANDAGI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva:
00126360684
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.409,84
|
-
|
2015.925 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SIN ATTI DI POSTE SPA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.826,24
|
-
|
2015.924 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.603,25
|
-
|
2015.920 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE ATTRAVERSO ALCUNE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIET. COMUNALE. |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.033,52
|
-
|
2015.918 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FIORI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO "IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI". IMPORTO . 969,36= |
|
|
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva:
00913800678
|
IL CICLAMINO DI MASSETTI LUIGI
P.iva:
00913800678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.881,24
|
-
|
2015.915 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DI PROPRIET. COMUNALE |
|
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.135,79
|
-
|
2015.910 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE DEL CAVO DI COMUNICAZIONE CENTRALINA-QUADRO COMANDI DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DEL PALACASTAGNA. |
|
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.557,25
|
-
|
2015.906 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ORGANIZZAZIONE EVENTI DENOMINATI "NATALE NEL BORGO". |
|
|
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
RETE 8 S.R.L.
P.iva:
01441090691
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
MOVIE SRL
P.iva:
01965620683
EDIZIONI SILVESTRI S.R.L.
P.iva:
01505740686
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
NATURA E GIARDINI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
P.iva:
02035080684
ASSOCIAZIONE LE VOCI DEL BORGO A.C.P.S.
P.iva:
02153830688
|
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
RETE 8 S.R.L.
P.iva:
01441090691
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
MOVIE SRL
P.iva:
01965620683
EDIZIONI SILVESTRI S.R.L.
P.iva:
01505740686
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
NATURA E GIARDINI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
P.iva:
02035080684
ASSOCIAZIONE LE VOCI DEL BORGO A.C.P.S.
P.iva:
02153830688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.033,16
|
-
|
2015.904 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL ANNO 2015 |
|
|
ANCITEL S.p.A.
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL S.p.A.
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.199,00
|
-
|
2015.903 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PAGAMENTO FATTURA PRA-ACI ANNO 2015 |
|
|
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva:
00907501001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.160,13
|
-
|
2015.902 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2015 ALLA DITTA CAPRICCI JONATAN PER CONDUZIONE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI. . 2.402,00 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.000,00
|
-
|
2015.899 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ESPURGO TOMBINO STRADALE DI VIA FONTE COPPA E PULIZIA RETI FOGNARIE EDIFICI COMUNALI |
|
|
SANTORO & D'ARCANGELO S.N.C.
P.iva:
00281190678
|
SANTORO & D'ARCANGELO S.N.C.
P.iva:
00281190678
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.850,00
|
-
|
2015.896 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DITTA SOLUZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.490,00
|
-
|
2015.890 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OPUSCOLI PER PRESTITO VOLUIMI BIBLIOTECA |
|
|
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.195,00
|
-
|
2015.886 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. |
|
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
KARNAK ITALIA S.R.L.
P.iva:
03222970406
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.600,00
|
-
|
2015.885 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E IMPEGNO DI SPESA IN OCCASIONE DELLA GITA SOCIALE. |
|
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.883 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU MEZZO COMUNALE EUROCARGO 65 E. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFIICINE PERINI S.R.L." IMPORTO . 1.140,69= |
|
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva:
01397640689
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva:
01397640689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.934,99
|
-
|
2015.879 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GOMME PERE TERNA FOREDIL. DITTA "PAVONE PNEUMATICI SNC" IMPORTO . 1.900,00= |
|
|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. E TUCCI E.
P.iva:
01320670688
|
PAVONE PNEUMATICI S.N.C. DI PAVONE M. E TUCCI E.
P.iva:
01320670688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.557,38
|
-
|
2015.873 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO PER INSTABILIT. DI PENDIO INTERNO AL CENTRO STORICO IN VIA CIRCONVALLAZIONE. INCARICO PROGESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE E RELATIVE RELAZIONI. DETERMINA A CONTRARRE. |
|
|
IEZZI FIORANGELO
P.iva:
01286360688
|
IEZZI FIORANGELO
P.iva:
01286360688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.000,00
|
-
|
2015.872 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE RATE DEL LEASING DELL'UFFICIO MOBILE DELLA POLIZIA LOCALE E PER IL RISCATTO FINALE DEL VEICOLO |
|
|
ING BANK N.V. MILAN BRANCH
P.iva:
11241140158
ING LEASE (ITALIA) S.P.A.
P.iva:
03622070179
|
ING BANK N.V. MILAN BRANCH
P.iva:
11241140158
ING LEASE (ITALIA) S.P.A.
P.iva:
03622070179
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.460,13
|
-
|
2015.864 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MADONNA DELLA PACE N.50 - SINISTRO IN DATA 16/10/2015 |
|
|
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
|
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.549,90
|
-
|
2015.859 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE VISUAL POLCITY XP ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2015.857 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REDAZIONE INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.157,60
|
-
|
2015.856 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - PROROGA |
|
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.209,64
|
-
|
2015.849 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILIT. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ATTO A DESTINARE ALCUNI LOCALI DELL'EX MANIFATTURA TABACCHI A SPAZI DI CO-WORKING |
|
|
CIAVATTELLA VALTER
P.iva:
01581300686
|
CIAVATTELLA VALTER
P.iva:
01581300686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.992,84
|
-
|
2015.839 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA "RICORRENZA IV NOVEMBRE" |
|
|
STUDIO PIANISTICO MATERAZZO DI
MATERAZZO LORENZO
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
STUDIO PIANISTICO MATERAZZO DI
MATERAZZO LORENZO
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.790,00
|
-
|
2015.838 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AREE RICOMPRESE TRA LE CAPPELLE C120, C93 E C114 DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.856,28
|
-
|
2015.833 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RISALITA PEDONALE VICO SORIANO. IMPORTO . 8.308,20 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "FERDISA 95 SRL". |
|
|
FERDISA 95 S.R.L.
P.iva:
01881060683
|
FERDISA 95 S.R.L.
P.iva:
01881060683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.810,00
|
-
|
2015.832 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI NEL 2016. ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. |
|
|
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
P.iva:
00063640684
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
P.iva:
00063640684
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.112.850,07
|
-
|
2015.821 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NEBBIOSO IMERIO" . 2.928,00 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
-
|
2015.820 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SPESE PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE LOCALITA' MADONNA DELLA PACE |
|
|
GALA SpA
P.iva:
06832931007
|
GALA SpA
P.iva:
06832931007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.149,39
|
-
|
2015.816 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GESTIONE SERVIZI SITO WEB COMUNALE |
|
|
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva:
02475200693
|
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE
P.iva:
02475200693
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.650,00
|
-
|
2015.810 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE IN LOCALITA' MADONNA DELLA PACE |
|
|
ITALPOL SRL - VIGILANZA E SERVIZI
P.iva:
01734860685
|
ITALPOL SRL - VIGILANZA E SERVIZI
P.iva:
01734860685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.639,00
|
-
|
2015.807 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE PER IL PERIODO 20/10/2015 - 20/10/2016 |
|
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.12.585,55
|
-
|
2015.801 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI IDRAULICI SCUOLE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALL A DITTA "FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO". IMPORTO . 2.333,45 |
|
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.912,66
|
-
|
2015.787 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE SERBATOI SCUOLA NUOVA MAD. PACE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI". IMPORTO . 2.928,00= |
|
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.400,00
|
-
|
2015.782 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MEDIANTE IL MEPA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - SETTORE 6. |
|
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STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
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STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
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Data inizio:
Data termine:
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€.622,39
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2015.779 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CREAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO E RELATIVA CONSERVAZIONE. |
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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TINN SRL
P.iva:
00984390674
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Data inizio:
Data termine:
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€.252,00
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2015.778 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO IN PROVA PER ANNI UNO MEDIANTE IL MEPA DI TRE RILEVATORI AUTOMATICI INFRAZIONI SEMAFORICHE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. 145/2015 DEL 29/09/2015. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
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ITALTRAFF SRL
P.iva:
01022510737
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ITALTRAFF SRL
P.iva:
01022510737
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Data inizio:
Data termine:
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€.36.360,00
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2015.775 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE VIA TORRE LIQUERIZIA |
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.228,73
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2015.774 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO CED - ACQUISTO MATERIALI SUL ME.P.A. E AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE ALLA DITTA TELEMETRICA S.R.L. |
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VI.S.A. SISTEMI SRL
P.iva:
00293600938
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
P.iva:
02048930206
SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL
P.iva:
03706320276
ECO LASER INFORMATICA SRL
P.iva:
04427081007
W2K S.R.L.
P.iva:
06810761004
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VI.S.A. SISTEMI SRL
P.iva:
00293600938
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
P.iva:
02048930206
SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL
P.iva:
03706320276
ECO LASER INFORMATICA SRL
P.iva:
04427081007
W2K S.R.L.
P.iva:
06810761004
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.8.065,76
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2015.773 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E IMPEGNO DI SPESA IN OCCASIONE DELLA GITA SOCIALE A SAN PIO. |
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.245,45
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2015.769 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIOMBA N.37 - SINISTRO IN DATA 27/08/2015 |
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CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
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CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.610,97
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2015.767 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE . AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ZUCCARINI ATTILIO DISINFESTAZIONI". IMPORTO . 13.166,24 |
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ZUCCARINI ATTILIO-DISINFESTAZ
P.iva:
01721140679
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ZUCCARINI ATTILIO-DISINFESTAZ
P.iva:
01721140679
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Data inizio:
Data termine:
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€.10.727,49
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2015.763 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA DI CONTROLLO REMOTO DEL GRUPPO ANTINCENDIO DEL PALACASTAGNA. |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.195,00
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2015.758 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DI PERICOLO SCARPATA VIA D'ANNUNZIO E PICCOLI INTERVENTI VARI. |
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GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
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GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.634,74
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2015.757 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ARCHETTI PARAPEDONALI DANNEGGIATI IN VIA CROGNALE |
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GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
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GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.584,00
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2015.754 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
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INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL
P.iva:
12252360156
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INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL
P.iva:
12252360156
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.628,67
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2015.752 |