| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TRASPORTO DISABILI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
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CROCE ANGOLANA ONLUS
P.iva:
01848680680
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CROCE ANGOLANA ONLUS
P.iva:
01848680680
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Data inizio:
Data termine:
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€.32.000,00
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-
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2015.1122 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PROGETTO SIA |
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CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva:
01804670683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.114,76
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-
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2015.1109 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSISTENZA EDUCATIVO-DIDATTICA AI SORDI |
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MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
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€.1.011,36
|
-
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2015.1107 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SISTEMA INFORMATIVO INFORMATIZZATO DEI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO ASSISTENZA ED IMPEGNO DI SPESA |
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PIZZUTO
CHRISTIAN - PERSPEC
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PIZZUTO
CHRISTIAN - PERSPEC
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.275,98
|
-
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2015.1092 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
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INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL
P.iva:
12252360156
|
INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL
P.iva:
12252360156
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.260,07
|
-
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2015.1086 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE ESPLETATA DA GRAZIANO ROMANELLI. PERIODO 1. GENNAIO/31 DICEMBRE 2016. |
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ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
|
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.992,00
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-
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2015.1083 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "P. RITUCCI" - OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. |
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|
STARINIERI PIERLUIGI
P.iva:
01943650687
|
STARINIERI PIERLUIGI
P.iva:
01943650687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.625,27
|
-
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2015.1077 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORI LAVORI RELATIVI ALLA RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA P. RITUCCI. |
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|
CERICOLA S.r.l.
P.iva:
02203680695
|
CERICOLA S.r.l.
P.iva:
02203680695
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.928,42
|
-
|
2015.1074 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL- ANNO 2016. |
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|
ANCITEL S.p.A.
P.iva:
01718201005
|
ANCITEL S.p.A.
P.iva:
01718201005
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.199,00
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-
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2015.1073 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE CDS - SERVIZIO SIN ATTI POSTE S.P.A. ANNO 2016. |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.667,00
|
-
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2015.1068 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO EDIFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2015. |
|
|
A.C.A. S.P.A. AZ. COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA
P.iva:
01318460688
|
A.C.A. S.P.A. AZ. COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA
P.iva:
01318460688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.059,75
|
-
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2015.1057 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ANNUALE 2016 DELL.ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI .UFFICIO STUDI.NET.. |
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|
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva:
03631140278
|
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva:
03631140278
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.829,60
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-
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2015.1056 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE VISURE EFFETTUATE PRESSO IL CED DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2016. |
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MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
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MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.100,00
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-
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2015.1052 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANONE ANNUO 2016 PONTE RADIO E CONTRIBUTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA - PRATICA MI.S.E. 330842/IAN |
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MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.016,58
|
-
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2015.1050 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TOYOTA FINANCIAL PER LEASING VEICOLO PM TARGATO YA059AG |
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva:
05303901002
|
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva:
05303901002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.251,89
|
-
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2015.1046 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TOYOTA FINANCIAL PER LEASING VEICOLO PM TARGATO YA047AG |
|
|
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva:
05303901002
|
TOYOTA FINANCIAL SERVICES
P.iva:
05303901002
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.844,82
|
-
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2015.1045 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ING LEASE ITALIA PER CANONI LEASING UFFICIO MOBILE PM |
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|
ING LEASE (ITALIA) S.P.A.
P.iva:
03622070179
|
ING LEASE (ITALIA) S.P.A.
P.iva:
03622070179
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.548,74
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-
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2015.1044 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL CANONE ANNUO 2016 DELL'ACCESSO AL CED DTT |
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|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.195,20
|
-
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2015.1043 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO NEL TERRITORIO COMUNALE - CONVENZIONE DEL 30/10/2013 |
|
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva:
00126360684
|
LA RUPE S.A.S. DI R. LOCATELLI & C.
P.iva:
00126360684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.578,60
|
-
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2015.1041 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DEBITI FUORI BILANCIO LIQUIDAZIONE FATTURA N 7/2015 . 27.526,99 DITTA AGRIOMNIA SAS |
|
|
AGRI OMNIA SAS
P.iva:
01694120674
|
AGRI OMNIA SAS
P.iva:
01694120674
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.22.563,11
|
-
|
2015.1035 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR E LICENZE OFFICE E OUTLOOK PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP SPA |
|
|
C2 S.R.L.
P.iva:
01121130197
Converge S.p.A.
P.iva:
04472901000
|
C2 S.R.L.
P.iva:
01121130197
Converge S.p.A.
P.iva:
04472901000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.645,99
|
-
|
2015.1029 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEL 6. SETTORE - ANNO 2016 |
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|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.451,00
|
-
|
2015.1025 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SOSTREGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COLLINA/BELVEDERE. |
|
|
CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
|
CEIE POWER S.P.A.
P.iva:
01942520691
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.890,33
|
-
|
2015.1024 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO - AFFIDAMENTO ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L. |
|
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
ESTRA ENERGIE SRL
P.iva:
01219980529
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.33.412,10
|
-
|
2015.1021 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC |
|
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.405,00
|
-
|
2015.1019 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.640,72
|
-
|
2015.1015 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ANNO 2016. |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.052,99
|
-
|
2015.1012 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DI VIALE PETRUZZI. APPROVAZIONE PERIZIA |
|
|
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
|
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.541,69
|
-
|
2015.1010 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ADEGUAMENTO NETWORKING BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO SWITCH,ARMADIO RACK ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO NECESSARIO, AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE, CANALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE |
|
|
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.090,50
|
-
|
2015.1008 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO PORTALE TURISTICO VISIT.IT |
|
|
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
|
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.468,00
|
-
|
2015.1007 |