| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA. APPROVAZION EPREVENTIVO DI SPESA DI . 317,20 DITTA D'ADDAZIO NOLEGGI SRL. |
|
|
D'ADDAZIO NOLEGGI SRL
P.iva:
01547040681
|
D'ADDAZIO NOLEGGI SRL
P.iva:
01547040681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.260,00
|
-
|
2014.681 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA COMUNALE IN VIA D'ANNUNZIO. VARIANTE |
|
|
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
|
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.19.093,74
|
-
|
2014.679 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISIZIONE PACCHETTO CREDITI PER INVIO SMS ATTRAVERSO PIATTAFORMA. |
|
|
NWEB s.r.l.
P.iva:
01279550196
|
NWEB s.r.l.
P.iva:
01279550196
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2014.674 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TORCE RICARICABILI PER IL PERSONALE DEL SETTORE MANUTENZIONI ADIBITO ALLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LA DOTAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SEDE DEL COC/COM |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.723,80
|
-
|
2014.671 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TRASPORTO DISABILI COMUNE DI CEPAGATTI. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2014. LIQUIDAZIONE. |
|
|
ANTARES S.R.L. UNIPERSONALE DI DI CESARE NESTORE
P.iva:
01629730688
|
ANTARES S.R.L. UNIPERSONALE DI DI CESARE NESTORE
P.iva:
01629730688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.94.012,53
|
-
|
2014.666 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERNOTTAMENTO DI N. 38 PERSONE DEL GRUPPO DI MISTERBIANCO IN OCCASIONE DELLA PARATA EFFETTUATA NEL CENTRO STORICO IN DATA 9 AGOSTO 2014 |
|
|
TORRE DEL MORO EVENTI SRL SEMPLIFICATA
P.iva:
02064990688
|
TORRE DEL MORO EVENTI SRL SEMPLIFICATA
P.iva:
02064990688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.950,00
|
-
|
2014.665 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRONITURA IN OPERA PROTEZIONE IN ACCIAIO PER DISABILI ALL'INTENRO DEL TEATRO. . 915,00 AFFIDAMENTO DITTA FERDISA 95 SRL. |
|
|
FERDISA 95 S.R.L.
P.iva:
01881060683
|
FERDISA 95 S.R.L.
P.iva:
01881060683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.750,00
|
-
|
2014.664 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "RITUCCI". |
|
|
SIM PROJECT S.R.L.
P.iva:
02475070690
|
SIM PROJECT S.R.L.
P.iva:
02475070690
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.599.376,86
|
-
|
2014.663 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VERDEAQUA IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS E PRE POST SCUOLA |
|
|
SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L.
P.iva:
01400180665
TRAVEL FRIENDS S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
04027030248
|
SOC.COOP. SOCIALE VERDEAQUA NUOVI ORIZZONTI A R.L.
P.iva:
01400180665
TRAVEL FRIENDS S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva:
04027030248
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.725.430,06
|
-
|
2014.657 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI CON POTENZIALIT. SUPERIORE A 35 KW |
|
|
PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A.
P.iva:
01639410685
|
PROVINCIA E AMBIENTE S.P.A.
P.iva:
01639410685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.950,00
|
-
|
2014.656 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSTALLAZIONE NUOVO PUNTO LUCE ESTERNO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA RITUCCI E SOSTITUZIONE NEON PALESTRA SCUOLA MEDIA GIANSANTE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.100,00
|
-
|
2014.648 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO DEI VOLATILI (PICCIONI) MEDIANTE LA TECNICA DEL BIRD CONTROL ED AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FALCONIERI DEL ROSONE" DI SULMONA - CIG 6030790D55 |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE FALCONIERI DEL ROSONE
P.iva:
01837930666
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE FALCONIERI DEL ROSONE
P.iva:
01837930666
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.600,00
|
-
|
2014.647 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA OPEN SOFTWARE MEDIA N. 000011 DEL 31/01/2014. |
|
|
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva:
03631140278
|
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva:
03631140278
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.683,20
|
-
|
2014.641 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E LIQUIDAZIONE DI FATTURE TIM PREGRESSE (RELATIVI ALLE ANNUALITA' 2010-2011) MAI PERVENUTE ALL'ENTE |
|
|
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
P.iva:
13300400150
|
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
P.iva:
13300400150
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.323,32
|
-
|
2014.639 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO PULMAN PER GITA ALLA REGGIA DI CASERTA |
|
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.920,00
|
-
|
2014.638 |
| 4° SETT. - URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESE DI DICEMBRE SETTORE IV GESTIONE DEL TERRITORIO |
|
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.362,34
|
-
|
2014.636 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO DOCUMENTALE (ARCHIVIO DI DEPOSITO). DECRETO LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO IN LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89. RINEGOZIAZIONE. |
|
|
CISIA PROGETTI S.R.L.
P.iva:
00566000675
|
CISIA PROGETTI S.R.L.
P.iva:
00566000675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.70.109,01
|
-
|
2014.632 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA ALTEZZA MT. 60 CON OPERATORE ( N. 2 GG.) PER ASSISTENZA MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUCI PRESSO LA TORRE CAMPANARIA |
|
|
D'ADDAZIO NOLEGGI SRL
P.iva:
01547040681
|
D'ADDAZIO NOLEGGI SRL
P.iva:
01547040681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.708,00
|
-
|
2014.621 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA DI N.3 PILASTRINI IN MURATURA DEL CHIOSTRO DELLA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
|
STARINIERI PIERLUIGI
P.iva:
01943650687
|
STARINIERI PIERLUIGI
P.iva:
01943650687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.0,00
|
-
|
2014.620 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
CIABARRA CARLO ANTONIO
P.iva:
01793280684
IL PIEGIOLO & C. S.A.S.
P.iva:
01880050677
TERRENZIO FRANCESCA
P.iva:
01921040687
PERINI CART DI PERINI GRAZIANO
P.iva:
01525080683
PAPER SHOP S.A.S. CARTOLIBRERIA
P.iva:
01273140689
FALONE ANTONIO
P.iva:
01423830684
DE VINCENTIIS PIERINO
P.iva:
01094850680
SKARABOKKIO S.A.S. DI DI GIACOMO RENATA & C.
P.iva:
01993960689
DI BERARDINO ALESSANDRA
P.iva:
02069480685
DS TELEFONIA DI DI SABATINO CLAUDIO
P.iva:
02066970688
HERMES LIBRI DI PALLADINO MATTEO
P.iva:
03927440713
|
CIABARRA CARLO ANTONIO
P.iva:
01793280684
IL PIEGIOLO & C. S.A.S.
P.iva:
01880050677
TERRENZIO FRANCESCA
P.iva:
01921040687
PERINI CART DI PERINI GRAZIANO
P.iva:
01525080683
PAPER SHOP S.A.S. CARTOLIBRERIA
P.iva:
01273140689
FALONE ANTONIO
P.iva:
01423830684
DE VINCENTIIS PIERINO
P.iva:
01094850680
SKARABOKKIO S.A.S. DI DI GIACOMO RENATA & C.
P.iva:
01993960689
DI BERARDINO ALESSANDRA
P.iva:
02069480685
DS TELEFONIA DI DI SABATINO CLAUDIO
P.iva:
02066970688
HERMES LIBRI DI PALLADINO MATTEO
P.iva:
03927440713
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.29.778,56
|
-
|
2014.615 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA "SIDERGHISA S.R.L. . 5.000,00 |
|
|
SIDERGHISA S.R.L.
P.iva:
01259740684
|
SIDERGHISA S.R.L.
P.iva:
01259740684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.071,20
|
-
|
2014.614 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI STRUTTURA COPERTA COMPLETA DI TORRETTA E PANNELLI LATERALI DI CHIUSURA. APPROVAZIONE OFFERTA. IMPORTO . 10.736,00. AFFIDAMNETO DITTA "FABER ART DI ZENONE FABRIZIO". |
|
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.800,00
|
-
|
2014.611 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI PALI CONICI COMPLETI DI MORSETTIERA E BRACCIO PER P.I. DA VIALE SAN MARTINO A STRADA OUTLET. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 23.085,70= AFFIAMENTO ALLA DITTA SERAFINI ILLUMINAZIONE DI FAGNANI FLAVIA. |
|
|
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva:
01537450684
|
SERAFINI ILLUMINAZIONI DI FAGNANI FLAVIA
P.iva:
01537450684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.986,37
|
-
|
2014.609 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1010253926/2014 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.212,31
|
-
|
2014.608 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE RETE PRESSO CAMPETTO SCUOLA ELEMENTARE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 4.758,00. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "M.C. COSTRUZIONI S.R.L. |
|
|
M.C. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
01940200684
|
M.C. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva:
01940200684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.900,00
|
-
|
2014.607 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI GRIGLIE VIA CIRCONVALLAZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 3.416,00. AFFIDO ALL'OPERATORE ECONOMICO "CILLI MARIO SAS DI CILLI ROBERTO & C. |
|
|
CILLI MARIO S.A.S. DI CILLI ROBERTO & C.
P.iva:
01517240675
|
CILLI MARIO S.A.S. DI CILLI ROBERTO & C.
P.iva:
01517240675
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.800,00
|
-
|
2014.606 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI N.12 CARTUCCE FILTRO PER BEVERINI. |
|
|
VE.MA.PLA. S.R.L.
P.iva:
01304340696
|
VE.MA.PLA. S.R.L.
P.iva:
01304340696
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.008,70
|
-
|
2014.604 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATEIRALE INERTE. ULTERIORE AFFIDO ALLADITTA INERTI VALFINO. IMPORTO . 4.000,00 |
|
|
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva:
01347380683
|
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva:
01347380683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.108,00
|
-
|
2014.602 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL MOVIMENTO FRANOSO INTERESSANTE LA STRADA COMUNALE VIA DEI FIORI - CAVALACAVIA AUTOSTRADA. DITTA DRILLING C.C.D. SYSTEM ITALIA S.R.L. CON SEDE IN FARINDOLA. IMPORTO . 21.420,85 |
|
|
DRILLING C.C.D. SYSTEM ITALIA SRL
P.iva:
02024680684
|
DRILLING C.C.D. SYSTEM ITALIA SRL
P.iva:
02024680684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.573,50
|
-
|
2014.601 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO DITTA APPALTI ENGINEERING S.R.L. . 3.681,66 |
|
|
APPALTI ENGINEERING S.r.l .
P.iva:
01347390682
|
APPALTI ENGINEERING S.r.l .
P.iva:
01347390682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.475,92
|
-
|
2014.600 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ILLUMINAZIONE TORRE CAMPANARIA IN OCCASIONE DELLE FESTE PATRONALI 2014 |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.586,00
|
-
|
2014.598 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI VIA PERTINI INCROCIO VIA BERLINGUER |
|
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.499,65
|
-
|
2014.597 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE VENEZIANE INSTALLATE SUGLI INFISSI DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI. |
|
|
FA.TI. DI SCARCIA MASSIMILIANO
P.iva:
01885480689
|
FA.TI. DI SCARCIA MASSIMILIANO
P.iva:
01885480689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.105,70
|
-
|
2014.596 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO SERVICE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE |
|
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.210,00
|
-
|
2014.594 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
COMPARTECIPAZIONE SPESE PRANZO PARTECIPANTI "CLUB 500 ANGEL D'ABRUZZO" IN OCCASIONE DEL RADUNO 500 E AUTO D'EPOCA IN DATA 21/09/2014, NELL'AMBITO DELLE FESTE PATRONALI. |
|
|
D'AGOSTINO MARCO - CAFFETTERIA
BAGARIA
|
D'AGOSTINO MARCO - CAFFETTERIA
BAGARIA
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.000,00
|
-
|
2014.592 |
| 4° SETT. - URBANISTICA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE FULL SERVICE |
|
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE
P.iva:
01771350681
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.253,88
|
-
|
2014.589 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE |
|
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
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Data inizio:
Data termine:
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€.645,90
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2014.588 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE RETE WIRELESS ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MEDIA GIANSANTE |
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TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
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TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.379,20
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2014.586 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TERRICCIO E FERTILIZZANTI. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA . 1.689,58. DITTA IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE. |
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IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
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IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.624,60
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2014.582 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE SUL SERVER DELLA POLIZAI LOCALE E FORNITURA MATERIALI |
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TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
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TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.762,49
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2014.577 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE E MESSA A NORMA DEL CANCELLO CARRABILE INSTALLATO PRESSO LA LOCALE STAZIONE CARABINIERI. |
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L'APRICANCELLO DI COSTANTINI
DOMENICO
L'APRICANCELLO DI COSTANTINI D OMENICO
P.iva:
01339840686
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L'APRICANCELLO DI COSTANTINI
DOMENICO
L'APRICANCELLO DI COSTANTINI D OMENICO
P.iva:
01339840686
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.099,22
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2014.576 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI, A MEZZO FUEL CARDS, ALLA DITTA SOC. E.N.I. ADFIN S.P.A. DI ROMA - ANNO 2014 -CIG: 55036950CB |
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ENI ADFIN S.P.A.
P.iva:
00896331006
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ENI ADFIN S.P.A.
P.iva:
00896331006
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.2.493,23
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2014.573 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI FONIA E TRASMISSIONE DATI. |
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MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
P.iva:
13300400150
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MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
P.iva:
13300400150
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.096,50
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2014.572 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI SETTEMBRE 2014 E CONGUAGLI - GALA S.P.A. |
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.11.349,34
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2014.570 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE AREE VERDI SCOLASTICHE PROSPICIENTI LA VIABILITA' COMUNALE |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.5.490,00
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2014.564 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA FERRAMENTA PER GLI INFISSI DEL PALACASTAGNA |
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INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva:
00885810671
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INFISSI VALFINO SNC DI LIBERAT I REMO & C.
P.iva:
00885810671
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.482,96
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2014.559 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE SPESA A CALCOLO ARES SOC. COOP. SOCIALE. |
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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Data inizio:
Data termine:
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€.7.803,06
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2014.554 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TRASPORTO DISABILI DON ORIONE. MESE DI AGOSTO 2014. LIQUIDAZIONE. |
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SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO (OPERA DON ORIONE)
P.iva:
01105681009
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SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO (OPERA DON ORIONE)
P.iva:
01105681009
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.40.540,90
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2014.553 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DELLE SALME RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE |
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DI GIORGIO ALESSIO
P.iva:
01434833068
DE BONIS S.A.S DI DE BONIS GUERINO & C.
P.iva:
01407990686
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DI GIORGIO ALESSIO
P.iva:
01434833068
DE BONIS S.A.S DI DE BONIS GUERINO & C.
P.iva:
01407990686
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.1.400,00
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2014.551 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD/TELEPASS 2014 |
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AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva:
07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva:
09771701001
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AUTOSTRADE / / PER L'ITALIA S.P.A.
P.iva:
07516911000
TELEPASS S.P.A.
P.iva:
09771701001
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.99,80
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2014.549 |