| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA PER CENSIMENTO BISOGNI DELLA POPOLAZIONE - TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL |
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TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
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TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.743,22
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2014.970 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE DEI CIMITERI DI CITTA' SANT'ANGELO |
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SI2G - S.R.L.
P.iva:
02390900427
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SI2G - S.R.L.
P.iva:
02390900427
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Data inizio:
Data termine:
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€.824,00
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2014.911 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DI VIALE PETRUZZI. PER ERRORE, IL NR. PRATICA . STATO SOSTITUITO DA 491/15 |
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DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
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DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
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Data inizio:
Data termine:
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€.13.000,00
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2014.858 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
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RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.500,00
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2014.840 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE VACANZE E CURE TERMALI ANNO 2015. |
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.727,27
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2014.830 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GITA SOCIALE AL PALAZZO DEL QUIRINALE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMANN CON AUTISTA. |
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
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Data inizio:
Data termine:
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€.727,27
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2014.826 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO IMPIIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2015 DI . 31.528,83 DITTA CALISTA IMPIANTI SRL. |
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CALISTA IMPIANTI SRL
P.iva:
01903140687
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CALISTA IMPIANTI SRL
P.iva:
01903140687
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Data inizio:
Data termine:
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€.25.843,30
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2014.820 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO DEL SINDACO E MURETTI BASSI CHIOSCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA EDIL COLOR DI ANTONIO CARNASSALE. IMPORTO . 915,00 COMPRESO DI IVA. |
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CARNASSALE ANTONIO
P.iva:
01129230684
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CARNASSALE ANTONIO
P.iva:
01129230684
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Data inizio:
Data termine:
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€.750,00
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2014.815 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO CONTO CONTRATTUALE 30069676 - 002. DICEMBRE 2014. |
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.078,07
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2014.783 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIET. DECO SPA DI CONFERIMENTO R.S.U. PER IL PRIMO SEMESTRE 2015 IN RELAZIONE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA A SOCIET. DECO SPA ED AMBIENTE SPA PER CONTO DEI COMUNI SOCI AD OGGETTO "CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI ED AS |
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DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
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DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
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Data inizio:
Data termine:
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€.956.083,60
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2014.774 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CICLAMINI DA PIANTARE SU ALCUNE AREE VERDI DI PROPRIET. COMUNALE. |
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IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
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IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
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Data inizio:
Data termine:
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€.450,00
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2014.763 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNE SCUOLE DI PROPRIET. COMUNALE |
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Data inizio:
Data termine:
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€.450,00
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2014.762 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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GALA SpA
P.iva:
06832931007
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Data inizio:
Data termine:
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€.13.746,33
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2014.761 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ESPLETAMENTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO TEATRO COMUNALE |
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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Data inizio:
Data termine:
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€.18.032,77
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2014.759 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO AMBIENTE DEL PALACASTAGNA E SISTEMAZIONE LINEA. SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE QUADRO ELETTRICO C.T. |
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.600,00
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2014.758 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE. I SEMESTRE 2015 |
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ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
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ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.4.375,46
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2014.757 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DEL TEATRO COMUNALE |
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.275,20
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2014.755 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER OTTIMIZZAZIONE SOFTWARE TRIBUTI COM.LI ED ACQUISTO MODULO TASI. |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.11.100,00
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2014.752 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO POGGIO DEGLI ULIVI. IMPEGNO DI SPESA. |
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PROSPORT DI ADOLFO DE CECCO S.R.L.
P.iva:
01615940689
|
PROSPORT DI ADOLFO DE CECCO S.R.L.
P.iva:
01615940689
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Data inizio:
Data termine:
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|
€.3.278,69
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2014.749 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2014. |
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LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
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LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
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Data inizio:
Data termine:
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€.3.984,43
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2014.747 |