2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI COMPUTER, MONITOR E LICENZE OFFICE E OUTLOOK PER UFFICI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONI CONSIP SPA |
|
|
C2 S.R.L. P.iva:
01121130197
Converge S.p.A. P.iva:
04472901000
|
C2 S.R.L. P.iva:
01121130197
Converge S.p.A. P.iva:
04472901000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.645,99
|
-
|
2015.1029 |
6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUALE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DEL 6. SETTORE - ANNO 2016 |
|
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE P.iva:
01771350681
|
SERPENTE SILVIO - FOR OFFICE P.iva:
01771350681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.451,00
|
-
|
2015.1025 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SOSTREGNI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA COLLINA/BELVEDERE. |
|
|
CEIE POWER S.P.A. P.iva:
01942520691
|
CEIE POWER S.P.A. P.iva:
01942520691
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.890,33
|
-
|
2015.1024 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 8 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO - AFFIDAMENTO ALLA ESTRA ENERGIE S.R.L. |
|
|
ESTRA ENERGIE SRL P.iva:
01219980529
|
ESTRA ENERGIE SRL P.iva:
01219980529
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.33.412,10
|
-
|
2015.1021 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC |
|
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.405,00
|
-
|
2015.1019 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.640,72
|
-
|
2015.1015 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PRESSO IL TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ANNO 2016. |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.052,99
|
-
|
2015.1012 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DI VIALE PETRUZZI. APPROVAZIONE PERIZIA |
|
|
DE FABRITIIS ROCCO P.iva:
00984150680
|
DE FABRITIIS ROCCO P.iva:
00984150680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.541,69
|
-
|
2015.1010 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ADEGUAMENTO NETWORKING BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO SWITCH,ARMADIO RACK ED ALTRO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO NECESSARIO, AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE, CANALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE |
|
|
TELEMETRICA S.R.L. P.iva:
01762450680
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE P.iva:
01819970680
|
TELEMETRICA S.R.L. P.iva:
01762450680
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.090,50
|
-
|
2015.1008 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO PORTALE TURISTICO VISIT.IT |
|
|
ROMANELLI GRAZIANO P.iva:
01717870685
|
ROMANELLI GRAZIANO P.iva:
01717870685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.468,00
|
-
|
2015.1007 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE RITUCCI - ALA N-E - OPERE COMPLEMENTARI |
|
|
SIM PROJECT S.R.L. P.iva:
02475070690
|
SIM PROJECT S.R.L. P.iva:
02475070690
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.289.464,86
|
-
|
2015.1005 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZA DI INFRASTRUTTURE VIARIE. AFFIDAMENTO LAVORI |
|
|
RIGENERA SRL P.iva:
01883880682
|
RIGENERA SRL P.iva:
01883880682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.144,03
|
-
|
2015.1003 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
REALIZZAZIONE APP COMUNALE |
|
|
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE P.iva:
02475200693
|
THE DIGITAL SRL UNIPERSONALE P.iva:
02475200693
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.583,92
|
-
|
2015.1002 |
6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE IL MEPA |
|
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A. P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.480,72
|
-
|
2015.1000 |
2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PIANO DI SICUREZZA INFORMATICA AI SENSI DEI DPCM SULLA DE MATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI - R.D.O. SU MEPA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
|
|
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. P.iva:
02743730125
|
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. P.iva:
02743730125
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.700,00
|
-
|
2015.999 |
6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL REINTEGRO DELLA DOTAZIONE DI UNIFORMI E BUFFETTERIA VARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA |
|
|
MONSIGNOR S.R.L. P.iva:
02170750604
|
MONSIGNOR S.R.L. P.iva:
02170750604
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.114,75
|
-
|
2015.997 |
6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA TECNICA E L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE VISUAL POLCITY. ANNO 2016. |
|
|
OPEN SOFTWARE S.R.L. P.iva:
02810000279
|
OPEN SOFTWARE S.R.L. P.iva:
02810000279
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.630,00
|
-
|
2015.994 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE RITUCCI - ALA N-E - OPERE COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA BAGAGLI |
|
|
BAGAGLI ANDREA P.iva:
01851520682
|
BAGAGLI ANDREA P.iva:
01851520682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.29.117,16
|
-
|
2015.993 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRANCHELLI APPALTI SRL - COMUNE DI CITT. SANT'ANGELO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 04/07/2014 PER DEBITI FUORI BILANCIO |
|
|
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. P.iva:
01925500686
|
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. P.iva:
01925500686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.837,90
|
-
|
2015.988 |
5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRANCHELLI APPALTI SRL - COMUNE DI CITT. SANT'ANGELO. RICHIESTA PAGAMENTO LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2014 - DEBITI FUORI BILANCIO |
|
|
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. P.iva:
01925500686
|
GRANCHELLI APPALTI S.R.L. P.iva:
01925500686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.087,28
|
-
|
2015.987 |