| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN CDA. MADONNA DELLA PACE. DITTA: "GAMMA SEGNALETICA SAS". |
|
|
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.1.805,60
|
€.1.480,00
|
LAVORI
|
2020.735 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA CANALE IN VIA DELLA MARINA. DITTA: "GREEN SERVICE SNC". |
|
|
GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C.
P.iva:
01714580675
|
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.5.000,00
|
€.4.545,45
|
LAVORI
|
2020.734 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE SAGRATO E PARCHEGGIO IN LOC. VILLA CIPRESSI |
|
|
ITALCANTIERI SRL
P.iva:
02040740686
ITALCANTIERI S.R.L.
P.iva:
02440980692
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.58.598,62
|
€.44.937,48
|
LAVORI
|
2020.728 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI |
|
|
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
|
Data inizio:
31/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
|
€.11.096,23
|
FORNITURE
|
2020.727 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE SAN MARTINO |
|
|
MG APPALTI DI MAZZOCCO GIUSEPPE & C S.A.S.
P.iva:
00971810684
|
|
Data inizio:
07/01/2021
Data termine:
|
€.57.812,10
|
€.60.494,73
|
LAVORI
|
2020.723 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
UPGRADE RETE WIRELESS E AGGIORNAMENTO SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER DA VERSIONE 6 (END OF LIFE) A VERSIONE 7: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.7.271,80
|
€.5.960,50
|
FORNITURE
|
2020.720 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI PRONTUARI DI VIOLAZIONI CDS EGAF E PER GLI AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE DI EDUCAZIONE STRADALE. |
|
|
EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva:
02259990402
|
|
Data inizio:
30/12/2020
Data termine:
|
€.486,35
|
€.486,35
|
FORNITURE
|
2020.719 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTAZIONE DI LAVORO PC PER NECESSITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva:
01899150682
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.659,00
|
€.659,01
|
FORNITURE
|
2020.713 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SEDUTE PER NECESSITA' ATTIVITA' CULTURALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
DGM Solution SRL
P.iva:
02300390685
|
DGM Solution SRL
P.iva:
02300390685
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.1.068,72
|
€.876,00
|
SERVIZI
|
2020.712 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SERVER CENTRALE FUNZIONALE A TUTTE LE UTENZE COMUNAL |
|
|
XERA SRL
P.iva:
02133000683
|
XERA SRL
P.iva:
02133000683
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.12.306,91
|
€.710,01
|
FORNITURE
|
2020.710 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPLEMENTAZIONE APP TURISTICA PERSONALIZZATA COMUNE DI CITTA'SANT'ANGELO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PANORAMI ELETTRONICI SRL
P.iva:
12099080017
|
PANORAMI ELETTRONICI SRL
P.iva:
12099080017
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.2.340,00
|
€.2.340,00
|
SERVIZI
|
2020.709 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPLEMENTAZIONE APP NATIVA PERSONALIZZATA COMUNE DI CITTA'SANT'ANGELO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PAGINE SI'! SPA
P.iva:
01220990558
|
PAGINE SI'! SPA
P.iva:
01220990558
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.1.990,00
|
€.1.990,00
|
SERVIZI
|
2020.708 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.4.264,51
|
SERVIZI
|
2020.699 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI CARTONCINI AUGURALI E RELATIVE BUSTE A COLORI |
|
|
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
|
Data inizio:
24/12/2020
Data termine:
|
|
€.120,00
|
FORNITURE
|
2020.697 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
Data inizio:
23/12/2020
Data termine:
|
€.18.086,44
|
€.15.254,10
|
FORNITURE
|
2020.696 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU FIAT DOBLO' BX 654KJ. DITTA: ANGOLANA SERVICE SRL. |
|
|
ANGOLANA SERVICE S.R.L.
P.iva:
02256390689
|
ANGOLANA SERVICE S.R.L.
P.iva:
02256390689
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.176,89
|
€.144,99
|
SERVIZI
|
2020.694 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA, TRASPORTO ED ADDOBBO DI ALBERI NATALIZI NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
|
PUNTO GARDEN SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.
P.iva:
02234630685
|
PUNTO GARDEN SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.
P.iva:
02234630685
|
Data inizio:
19/12/2020
Data termine:
|
€.5.737,70
|
€.5.736,88
|
FORNITURE
|
2020.686 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA A NOLEGGIO PER 36 MESI E POSA IN OPERA DI PORTALE CONTROLLO TARGHE E TRANSITI VEICOLI PER VERIFICA REGOLARITÀ COPERTURA ASSICURATIVA, REVISIONI, BLACK E WHITE LIST ACCESSI E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LUNGOFINO |
|
|
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
CROSS CONTROL SRL
P.iva:
01974730440
|
Data inizio:
18/12/2020
Data termine:
|
€.46.408,80
|
€.37.215,91
|
FORNITURE
|
2020.683 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ROTATORIA INGRESSO AUTOSTRDA A14 |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2020
Data termine:
|
€.1.985,00
|
€.1.985,00
|
LAVORI
|
2020.679 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU MEZZI COMUNALI. DITTA: RANALLI ANTONIO. |
|
|
RANALLI ANTONIO
P.iva:
01467520688
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.671,00
|
€.550,00
|
SERVIZI
|
2020.677 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA E LIVELLAZIONE TERRENO LOCALITA' CAMPO SPORTIVO. DITTA: "AZIENDA AGRICOLA MARTELLA LORELLA". |
|
|
|
|
Data inizio:
16/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.2.200,00
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2020.674 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER IL RINNOVO DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI COMPONENTI LA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
EMERVOL S.R.L.
P.iva:
01662740685
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine:
|
€.7.619,91
|
€.6.245,82
|
FORNITURE
|
2020.673 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMPIANTO TERMICO SCUOLA DELL'INFANZIA CORSO UMBERTO |
|
|
ENERGYLAB3 S.R.L.
P.iva:
02092450689
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine:
|
€.300,00
|
€.300,00
|
LAVORI
|
2020.672 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI N° 4 GOMME PER MEZZO COMUNALE. DITTA: OFFICINA MECCANICA MONGIA LORENZO. |
|
|
MONGIA LORENZO
P.iva:
01726070681
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.439,98
|
€.360,64
|
SERVIZI
|
2020.670 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA CONTRATTO SERVIZIO POSTA EASY FULL PER L'ANNO 2021 |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.1.100,00
|
SERVIZI
|
2020.669 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA TELEFONICA E ON LINE DEI SOFTWARE IN USO PRESSO LUFFICIO TRIBUTI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
|
€.430,00
|
SERVIZI
|
2020.668 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DIVISE ESTIVE ED INVERNALI AGLI OPERAI OCMUNALI. DITTA: ORSINI FRANCO SRL. |
|
|
ORSINI FRANCO S.R.L.
P.iva:
01920740683
|
|
Data inizio:
15/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.000,00
|
€.4.098,00
|
FORNITURE
|
2020.667 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA: OFFICINE PERINI SRL. |
|
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva:
01397640689
|
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.784,24
|
€.642,82
|
SERVIZI
|
2020.666 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SI FIAT DOBLO' . DITTA: ANGOLANA SERVICE SRL. |
|
|
ANGOLANA SERVICE S.R.L.
P.iva:
02256390689
|
ANGOLANA SERVICE S.R.L.
P.iva:
02256390689
|
Data inizio:
14/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.470,94
|
€.386,02
|
SERVIZI
|
2020.665 |
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
LIQUIDAZIONE FATTURA SINORA SRL PER RIPRISTINO TELECAMERE STRADA GIARDINO |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
|
€.4.322,00
|
€.3.542,62
|
FORNITURE
|
2020.660 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONRITURA LIBRI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N. 267 DEL 04.06.2020 |
|
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva:
07954120965
|
Data inizio:
10/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.333,77
|
FORNITURE
|
2020.657 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA NECESSITA' FUNZIONALE SERVER COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
XERA SRL
P.iva:
02133000683
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine:
|
|
€.18.425,58
|
SERVIZI
|
2020.655 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPARAZIONE FARO DELLA TORRE CAMPO SPORTIVO. DITTA: "NEBBIOSO IMERIO". |
|
|
|
|
Data inizio:
09/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
LAVORI
|
2020.654 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.I.A.E. - FATTURA N°1620021379 DEL 17 NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE. |
|
|
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva:
00987061009
|
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
|
€.187,70
|
SERVIZI
|
2020.651 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO CONNETTIVITA' INTERNET NECESSITA' FUNZIONALE COC. LIQUIDAZIONE FATTURE. |
|
|
TELECOM ITALIA S.P.A. - T I M -
P.iva:
00488410010
|
TELECOM ITALIA S.P.A. - T I M -
P.iva:
00488410010
|
Data inizio:
05/12/2020
Data termine:
|
|
€.3.176,71
|
SERVIZI
|
2020.650 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI GRU SU AUTOCARRI. DITTA: AGENZIA NAZIONALE SUCIREZZA SUL LAVORO SRL." |
|
|
AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L.
P.iva:
01793120682
|
|
Data inizio:
02/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.390,40
|
€.320,00
|
SERVIZI
|
2020.648 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIALE MATRINO LATO MARE |
|
|
PROREC PROGETTO RECUPERO S.R.L
P.iva:
01602720680
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine:
|
€.8.900,00
|
€.8.900,00
|
LAVORI
|
2020.643 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA DANNEGGIATA IN VIA MADONNA DELLA PACE |
|
|
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva:
01441160684
|
|
Data inizio:
08/12/2020
Data termine:
|
€.1.353,00
|
€.1.230,00
|
LAVORI
|
2020.642 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI |
|
|
ENERGYLAB3 S.R.L.
P.iva:
02092450689
|
ENERGYLAB3 S.R.L.
P.iva:
02092450689
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine:
|
€.3.754,00
|
€.3.754,00
|
LAVORI
|
2020.640 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
LA LUCENTE SRL
P.iva:
00129720694
|
LA LUCENTE SRL
P.iva:
00129720694
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine:
|
|
€.63.530,04
|
SERVIZI
|
2020.639 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ALLINTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI DALLUFFICIO TRIBUTI |
|
|
|
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
|
€.2.651,64
|
SERVIZI
|
2020.638 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDUZIONE MACCHINE OPERATRICI COMUNALI. DITTA: CAPRICCI JONATAN. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.138,00
|
€.3.138,00
|
SERVIZI
|
2020.636 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ABBONAMENTO SERVIZIO UFFICIO STUDI.NET. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.
P.iva:
03631140278
|
|
Data inizio:
29/11/2020
Data termine:
|
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2020.633 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA MATERIALE UFFICIO STATO CIVILE |
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E. GASPARI S.r.l.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
28/11/2020
Data termine:
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€.538,99
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FORNITURE
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2020.632 |
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO ATTREZZATURA AUDIOVIDEO PER EVENTI "CINEMA SOTTO LE STELLE" |
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
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€.934,02
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SERVIZI
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2020.631 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ZA42F47281 |
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AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L.
P.iva:
01793120682
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AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA SUL LAVORO S.R.L.
P.iva:
01793120682
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
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€.17.737,53
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SERVIZI
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2020.630 |
| SETTORE III - TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CENTRO RACCOLTA RIFIUTI |
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Data inizio:
26/11/2020
Data termine:
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€.241.625,45
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LAVORI
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2020.628 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO PROFESSIONALE. DITTA: AGROS SAS. |
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AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva:
01016780676
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AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva:
01016780676
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Data inizio:
19/11/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.2.816,13
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€.2.308,30
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FORNITURE
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2020.622 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PIANTE DI OLENADRO 1/2 FUSTO PER CENTRO STORICO. DITTA: VIVIAI NICOLA DI LORENZO DI DI LORENZO LUCIO. |
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VIVAI NICOLA DI LORENZO DI DI LORENZO LUCIO
P.iva:
02176210686
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VIVAI NICOLA DI LORENZO DI DI LORENZO LUCIO
P.iva:
02176210686
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Data inizio:
19/11/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.599,94
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€.545,40
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FORNITURE
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2020.620 |
| SETTORE III - TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO CASERMA DEI CARABINIERI. DITTA: NEBBIOSO IMERIO. |
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Data inizio:
19/11/2020
Data termine: 30/11/2020
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€.550,00
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€.550,00
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LAVORI
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2020.619 |