| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO IN CDA. MADONNA DELLA PACE. DITTA: "GAMMA SEGNALETICA SAS". |
GAMMA SEGNALETICA SNC DI FLORINDI G. E FORCELLA S.
P.iva: 01441160684 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.1.805,60
|
€.1.480,00 |
LAVORI
|
2020.735 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA CANALE IN VIA DELLA MARINA. DITTA: "GREEN SERVICE SNC". |
GREEN SERVICE S.N.C. DI RANALLI PAOLA & C.
P.iva: 01714580675 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: 31/01/2021 |
€.5.000,00
|
€.4.545,45 |
LAVORI
|
2020.734 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE SAGRATO E PARCHEGGIO IN LOC. VILLA CIPRESSI |
ITALCANTIERI SRL
P.iva: 02040740686
ITALCANTIERI S.R.L.
P.iva: 02440980692 |
Data inizio:
07/01/2021 Data termine: |
€.58.598,62
|
€.44.937,48 |
LAVORI
|
2020.728 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI |
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva: 00905811006 |
ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
31/12/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.11.096,23 |
FORNITURE
|
2020.727 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE SAN MARTINO |
MG APPALTI DI MAZZOCCO GIUSEPPE & C S.A.S.
P.iva: 00971810684 |
Data inizio:
07/01/2021 Data termine: |
€.57.812,10
|
€.60.494,73 |
LAVORI
|
2020.723 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UPGRADE RETE WIRELESS E AGGIORNAMENTO SOFTWARE AVIGILON CONTROL CENTER DA VERSIONE 6 (END OF LIFE) A VERSIONE 7: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SUL MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.7.271,80
|
€.5.960,50 |
FORNITURE
|
2020.720 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AI PRONTUARI DI VIOLAZIONI CDS EGAF E PER GLI AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE DI EDUCAZIONE STRADALE. |
EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.486,35
|
€.486,35 |
FORNITURE
|
2020.719 | |||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTAZIONE DI LAVORO PC PER NECESSITA' SERVIZIO DEMOGRAFICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
MAGIKA SERVICE SAS DI LEONE PIERPAOLO & C.
P.iva: 01899150682 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.659,00
|
€.659,01 |
FORNITURE
|
2020.713 | |||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO SEDUTE PER NECESSITA' ATTIVITA' CULTURALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
DGM Solution SRL
P.iva: 02300390685 |
DGM Solution SRL
P.iva: 02300390685 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.1.068,72
|
€.876,00 |
SERVIZI
|
2020.712 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO SERVER CENTRALE FUNZIONALE A TUTTE LE UTENZE COMUNAL |
XERA SRL
P.iva: 02133000683 |
XERA SRL
P.iva: 02133000683 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.12.306,91
|
€.710,01 |
FORNITURE
|
2020.710 |
vista da 1 a 10 di 229 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".