| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODAVI SALDO CONVENZIONE/2019. |
|
MODAVI PROTEZIONE CIVILE CITTA' SANT'ANGELO
P.iva: 91105560683 |
Data inizio:
13/01/2020 Data termine: 13/01/2020 |
€.3.750,00
|
€.3.750,00 |
SERVIZI
|
2019.749 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. AFFIDAMENTO. |
MAZZOCCHETTI
MATTIA
LAXUS DI MAZZOCCHETTI MATTIA
P.iva: 02182680682
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159 |
MAZZOCCHETTI
MATTIA
LAXUS DI MAZZOCCHETTI MATTIA
P.iva: 02182680682
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.8.000,00
|
€.6.540,55 |
SERVIZI
|
2019.737 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ADEGUAMENTO SOFTWARE TRBONET, STAZIONE BASE RADIO MOBILE E RELATIVE ATTREZZATURE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.4.912,42
|
€.4.026,57 |
FORNITURE
|
2019.736 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCARPONI INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. |
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.1.048,84
|
€.1.850,00 |
FORNITURE
|
2019.733 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI |
DI BLASIO
GIUSEPPE
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva: 00078880689 |
DI BLASIO
GIUSEPPE
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva: 00078880689 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.1.965,51 |
SERVIZI
|
2019.732 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DI VIOLAZIONE CDS |
EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.563,60
|
€.560,88 |
FORNITURE
|
2019.730 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
IMPR. EDILE ARTIG. RIGIDE S.N.C. DI DURANTE G.& C.
P.iva: 00140730680 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.18.177,77 |
LAVORI
|
2019.725 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE SEDE MUNICIPALE |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
LAVORI
|
2019.723 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE CAMPO SPORTIVO L. PETRUZZI |
NUOVA LUCENTE s.r.l.
P.iva: 00249620683 |
NUOVA LUCENTE s.r.l.
P.iva: 00249620683 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.2.228,58
|
€.2.228,58 |
LAVORI
|
2019.721 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA F. FABBIANI |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.3.600,00
|
€.3.600,00 |
LAVORI
|
2019.719 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE INERTE. DITTA: INERTI VALFINO SRL. |
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva: 01347380683 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: 20/12/2019 |
€.2.499,45
|
€.2.048,00 |
FORNITURE
|
2019.714 | |||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SMART DPO-S E SERVIZIO MANTENIMENTO ANNUALE ADEGUAMENTO GDPR [COD.S] - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
P.iva: 02743730125 |
Data inizio:
20/12/2019 Data termine: 19/12/2020 |
|
€.5.652,00 |
SERVIZI
|
2019.710 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DI PIETRO AUTOSERVICE". |
DI PIETRO
CLAUDIO - AUTOSERVI
|
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.290,24
|
€.237,90 |
SERVIZI
|
2019.706 | |||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PER GITA SOCIALE IN FAVORE CONCITTADINI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
CARDINALE S.A.S. DI CARDINALE LORELLA & C.
P.iva: 01925650689 |
Data inizio:
Data termine: |
€.950,00
|
€.863,64 |
-
|
2019.704 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO BUSTE VERDI PER LINVIO DEGLI ATTI GIUDIZIARI/AMMINISTRATIVI |
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva: 01885370682 |
Data inizio:
12/12/2019 Data termine: |
|
€.250,00 |
FORNITURE
|
2019.699 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO IN C.DA ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: CENTRO ITALIA SPORT DI VIVIANI GABRIELE. |
VIVIANI GABRIELE
P.iva: 00861050672 |
Data inizio:
09/12/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.964,20
|
€.1.610,00 |
LAVORI
|
2019.692 | |||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER GLI EVENTI NATALIZI PREVISTI NEL CARTELLONE "NATALE DELL'ANGELO". |
|
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva: 00987061009
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
VIVAI NICOLA DI LORENZO DI DI LORENZO LUCIO
P.iva: 02176210686
FENIX SRL
P.iva: 02203530684
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "CREATIVAMENTE"
P.iva: 02114960681 |
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
P.iva: 00987061009
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680
VIVAI NICOLA DI LORENZO DI DI LORENZO LUCIO
P.iva: 02176210686
FENIX SRL
P.iva: 02203530684
ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "CREATIVAMENTE"
P.iva: 02114960681 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.3.883,62 |
-
|
2019.691 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU AUTOMEZZO COMUNALE |
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
06/12/2019 Data termine: 30/12/2019 |
€.542,23
|
€.444,45 |
SERVIZI
|
2019.689 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE CDS |
ANDREANI TRIBUTI SRL
P.iva: 01412920439 |
Data inizio:
05/12/2019 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.4.227,65 |
SERVIZI
|
2019.685 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO URBANISTICA. |
DIRITTOITALIA.IT S.R.L.
P.iva: 02516070618 |
Data inizio:
04/12/2019 Data termine: 20/12/2019 |
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2019.684 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INERTE. DITTA: INERTI VALFINO SRL. |
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva: 01347380683 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 24/12/2019 |
€.2.527,00
|
€.2.048,00 |
FORNITURE
|
2019.675 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IN OPERA DI N° 4 GOMME PER TRATTORE MINITERNA. DITTA: "OFFICINA MECCANICA MONGIA LORENZO". |
MONGIA LORENZO
P.iva: 01726070681 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 05/12/2019 |
€.579,99
|
€.475,40 |
SERVIZI
|
2019.674 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MOTOSEGA. DITTA: "AGROS SAS". |
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva: 01016780676 |
Data inizio:
26/11/2019 Data termine: 13/12/2019 |
€.875,00
|
€.717,21 |
FORNITURE
|
2019.673 | |||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA. |
DML S.P.A.
P.iva: 02106250398 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.1.213,10 |
-
|
2019.671 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. |
DATACOL SRL
P.iva: 01964750234 |
Data inizio:
25/11/2019 Data termine: 12/12/2019 |
€.578,34
|
€.474,05 |
FORNITURE
|
2019.670 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE TRAMITE IL MEPA DEI SERVIZI DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICA E RENDICONTAZIONE VERBALI DI VIOLAZIONE CDS |
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 02810000279 |
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva: 02810000279 |
Data inizio:
19/11/2019 Data termine: |
€.3.900,00
|
€.4.347,50 |
SERVIZI
|
2019.664 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO ANNUALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI ALLINTERNO DI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
Data inizio:
16/12/2019 Data termine: |
€.4.500,00
|
€.2.490,00 |
SERVIZI
|
2019.663 | ||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL- ANNO 2019 |
ANCITEL S.p.A.
P.iva: 01718201005 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.199,00 |
SERVIZI
|
2019.662 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE CON A.C.I. PER COLLEGAMENTO BANCA DATI DEL PRA ANNO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.072,16 |
SERVIZI
|
2019.661 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 4^ FASCIA - ANNO 2019 |
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
P.iva: 00907501001 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.1.160,13 |
SERVIZI
|
2019.659 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RIPRISTINO ALLARME SCUOLA DELL'INFANZIA F. DELLI CASTELLI |
F.LLI MASSIMI S.N.C.
P.iva: 00880840434 |
Data inizio:
07/05/2019 Data termine: |
€.137,75
|
€.137,50 |
LAVORI
|
2019.641 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE E CONTROLLO BIENNALE ESTINTORI, PORTE TAGLIAFUOCO ED USCITE DI SICUREZZA CON MANIGLIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI CITTA SANTANGELO |
ANTINCENDIO APRUTINO DI PARIDE PISCICELLI & C. S.A.S.
P.iva: 01722710686 |
ANTINCENDIO APRUTINO DI PARIDE PISCICELLI & C. S.A.S.
P.iva: 01722710686 |
Data inizio:
02/12/2019 Data termine: |
€.9.758,50
|
€.6.731,09 |
SERVIZI
|
2019.639 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SERVICE PER RICORRENZA IV NOVEMBRE |
LEOMBRUNI
AURORA
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva: 01819970680 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.160,00 |
-
|
2019.634 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO PER ANNI UNO DEI RILEVATORI AUTOMATICI DI INFRAZIONI SEMAFORICHE E AFFIDAMENTO FORNITURA E MANUTENZIONE. |
ITALTRAFF SRL
P.iva: 01022510737 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: |
€.28.389,89
|
€.23.270,34 |
FORNITURE
|
2019.630 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI DI INFO-CAMERE DENOMINATO "TELEMACO" - ANNO 2019/2020 |
INFOCAMERE S.C.P.A.
P.iva: 02313821007 |
Data inizio:
01/06/2019 Data termine: 31/05/2020 |
€.1.110,00
|
€.1.110,00 |
SERVIZI
|
2019.624 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI ABBIGLIAMENTO PER REINTEGRO FORNITURA UNIFORMI AUTUNNALI/INVERNALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE |
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: |
€.7.146,76
|
€.3.848,00 |
FORNITURE
|
2019.611 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ASFALTO A FREDDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA "AGROS SAS". |
AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva: 01016780676 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.1.873,92
|
€.1.536,00 |
FORNITURE
|
2019.609 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI IDROTERMICI SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO". |
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva: 01567480684 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.1.488,40
|
€.1.020,00 |
LAVORI
|
2019.606 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU MEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFIICNE PERINI SRL". |
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
18/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
|
€.815,80 |
SERVIZI
|
2019.605 | |||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI ALLA CROCE ANGOLANA ONLUS DI CITTA' SANT'ANGELO |
CROCE ANGOLANA ONLUS
P.iva: 01848680680 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
|
€.37.200,00 |
SERVIZI
|
2019.604 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO IN LOCALITA' MADONNA DELLA PACE |
VIVIANI GABRIELE
P.iva: 00861050672 |
VIVIANI GABRIELE
P.iva: 00861050672 |
Data inizio:
28/10/2019 Data termine: |
€.4.204,00
|
€.4.204,00 |
LAVORI
|
2019.603 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A FAVORE DELLA COMPAGNIA ALLIANZ S.P.A. PER IL SINISTRO N°926086186. |
ALLIANZA SPA D & D SRL
P.iva: 05032630963 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.4.000,00 |
-
|
2019.601 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU IMPIANTO IDRO-TERMICO PRESSO SCUOLA P. RITUCCI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO". |
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva: 01567480684 |
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
LAVORI
|
2019.598 | |||
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CANONE ANNO 2019 SERVIZIO HOST TO HOST PIATTAFORMA GLOBALCOM |
CISIA PROGETTI S.R.L.
P.iva: 00566000675 |
Data inizio:
01/01/2019 Data termine: |
|
€.805,00 |
SERVIZI
|
2019.595 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI INMPIANTI ELETTRICI SCUOLE |
NEBBIOSO
IMERIO
|
Data inizio:
14/10/2019 Data termine: |
|
€.1.730,00 |
LAVORI
|
2019.592 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SU MEZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE PERINI SRL. |
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva: 01397640689 |
Data inizio:
02/10/2019 Data termine: 30/11/2019 |
€.636,40
|
€.521,64 |
SERVIZI
|
2019.590 | ||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA INCONTRO ISTITUZIONALE AMBASCIATORE REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN. |
|
STALLOCCA
FRANCESCA
|
STALLOCCA
FRANCESCA
|
Data inizio:
Data termine: |
€.1.000,00
|
€.125,00 |
-
|
2019.586 | |
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE PER L'INFANZIA |
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva: 01906340672
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
ELETTROIDRAULICA SILVI SRL
P.iva: 01906340672
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: |
€.50.779,98
|
€.52.316,07 |
LAVORI
|
2019.580 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALE INERTE. DITTA: INERTI VLFINO S.R.L. |
INERTI VALFINO S.r.l.
P.iva: 01347380683 |
Data inizio:
24/09/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.586,00
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€.1.272,00 |
FORNITURE
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2019.577 | |||
| SETTORE V - SERVIZI DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO PANNELLI MULTISTRATO PER ALLESTIMENTO PROSSIMA MOSTRA |
ABRUZZO LEGNAMI S.R.L. UNIPERSONALE
P.iva: 00277590683 |
Data inizio:
Data termine: |
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€.262,25 |
-
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2019.576 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".