| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODAVI SALDO CONVENZIONE/2019. |
|
MODAVI PROTEZIONE CIVILE CITTA' SANT'ANGELO
P.iva: 91105560683 |
Data inizio:
13/01/2020 Data termine: 13/01/2020 |
€.3.750,00
|
€.3.750,00 |
SERVIZI
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2019.749 | ||
| SETTORE I - AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI. AFFIDAMENTO. |
MAZZOCCHETTI
MATTIA
LAXUS DI MAZZOCCHETTI MATTIA
P.iva: 02182680682
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159 |
MAZZOCCHETTI
MATTIA
LAXUS DI MAZZOCCHETTI MATTIA
P.iva: 02182680682
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva: 12383760159 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.8.000,00
|
€.6.540,55 |
SERVIZI
|
2019.737 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA ADEGUAMENTO SOFTWARE TRBONET, STAZIONE BASE RADIO MOBILE E RELATIVE ATTREZZATURE E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA |
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva: 02067170403 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.4.912,42
|
€.4.026,57 |
FORNITURE
|
2019.736 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SCARPONI INVERNALI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. |
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva: 02170750604 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.1.048,84
|
€.1.850,00 |
FORNITURE
|
2019.733 | |||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER I VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI |
DI BLASIO
GIUSEPPE
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva: 00078880689 |
DI BLASIO
GIUSEPPE
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva: 00078880689 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.2.500,00
|
€.1.965,51 |
SERVIZI
|
2019.732 | ||
| SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO PER LA FORNITURA DEI PRONTUARI DI VIOLAZIONE CDS |
EGAF EDIZIONI S.R.L.
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.563,60
|
€.560,88 |
FORNITURE
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2019.730 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSTRUZIONE LOCULI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO |
IMPR. EDILE ARTIG. RIGIDE S.N.C. DI DURANTE G.& C.
P.iva: 00140730680 |
Data inizio:
01/01/2020 Data termine: |
|
€.18.177,77 |
LAVORI
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2019.725 | |||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE SEDE MUNICIPALE |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
RAVER ASCENSORI DI ENNIO TOTTONE S.R.L.
P.iva: 01654960689 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.2.100,00
|
€.2.100,00 |
LAVORI
|
2019.723 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DI CALORE CAMPO SPORTIVO L. PETRUZZI |
NUOVA LUCENTE s.r.l.
P.iva: 00249620683 |
NUOVA LUCENTE s.r.l.
P.iva: 00249620683 |
Data inizio:
23/12/2019 Data termine: |
€.2.228,58
|
€.2.228,58 |
LAVORI
|
2019.721 | ||
| SETTORE III - TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE COPERTURA SCUOLA F. FABBIANI |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva: 02036070684 |
Data inizio:
30/12/2019 Data termine: |
€.3.600,00
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€.3.600,00 |
LAVORI
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2019.719 |
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