| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE |
|
|
CONNETTITALIA SRLS
P.iva:
01935240661
|
CONNETTITALIA SRLS
P.iva:
01935240661
|
Data inizio:
20/03/2017
Data termine:
|
€.2.340,00
|
€.2.514,11
|
-
|
2016.901 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. & C. S.N.C.
P.iva:
01162110686
|
SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. & C. S.N.C.
P.iva:
01162110686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.585,06
|
-
|
2016.890 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO MAIL UP - CONSOLE PER SMS ISTITUZIONALI |
|
|
NWEB s.r.l.
P.iva:
01279550196
|
NWEB s.r.l.
P.iva:
01279550196
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.367,00
|
-
|
2016.889 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2017 - IMPEGNO PROVVISORIO 3/12 |
|
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.789,32
|
-
|
2016.888 |
| SETTORE II - FINANZE E TRIBUTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSECUZIONE NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKALFA TASKALFA 3551B-60 CON MATRICOLA: L8K3801143, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI PER ULTERIORI 24 MESI |
|
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
KYOCERA MITA ITALIA S.P.A.
P.iva:
02973040963
|
Data inizio:
23/02/2017
Data termine:
|
€.895,00
|
€.2.261,53
|
-
|
2016.882 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
|
CONNETTITALIA SRLS
P.iva:
01935240661
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva:
05692591000
|
CONNETTITALIA SRLS
P.iva:
01935240661
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
POSTEL S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO
P.iva:
05692591000
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.9.800,00
|
€.14.645,40
|
-
|
2016.881 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO "ENTI ON LINE". IMPEGNO DI SPESA |
|
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
SOLUZIONE SRL
P.iva:
03139650984
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.524,60
|
€.520,00
|
-
|
2016.879 |
| 4° SETT. - URBANISTICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA "OFFICINE PERINI SRL. |
|
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva:
01397640689
|
OFFICINE PERINI S.R.L.
P.iva:
01397640689
|
Data inizio:
07/02/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.1.129,38
|
€.925,72
|
-
|
2016.858 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA - ASSOSCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - ANNO 2017 |
|
|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO
P.iva:
00702220526
|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO
P.iva:
00702220526
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.019,60
|
-
|
2016.855 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SEGNALETICA DUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "THERMADE SRL". |
|
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
Data inizio:
31/01/2017
Data termine: 15/02/2017
|
€.6.569,57
|
€.5.384,73
|
-
|
2016.849 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
INCARICO TEMPORANEO - ASSISTENZA INFORMATICA DITTA GLOBIT - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
Globit srl
P.iva:
02124050697
|
Globit srl
P.iva:
02124050697
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
|
2016.843 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
POTATURA SIEPE DI OLIVI DIFRONTE VILLA SERENA. AFFIDO ALLA DITTA "VERDE VESTINA SNC" |
|
|
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
|
VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
|
Data inizio:
27/01/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.1.195,60
|
€.980,00
|
-
|
2016.842 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BUONI PASTO AI DIPENDENTI PER REFERENDUM 04.12.2016 |
|
|
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
P.iva:
01964741001
|
REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
P.iva:
01964741001
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.187,06
|
-
|
2016.841 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LINDA S.P.A.. |
|
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.300,00
|
€.2.831,47
|
-
|
2016.833 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA TORRE LIQUERIZIA |
|
|
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
|
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.10.675,50
|
-
|
2016.831 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TORRE CAMPANARIA SAN MICHELA ARCANGELO |
|
|
EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL
P.iva:
01747070678
CENTORAME SANDRO
P.iva:
01373550688
|
EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL
P.iva:
01747070678
CENTORAME SANDRO
P.iva:
01373550688
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.225.223,82
|
-
|
2016.824 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA "N. GIANSANTE". AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.000,00
|
-
|
2016.822 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FORNITURA SALE ANTIGELO PER LE STRADE COMUNALI. |
|
|
BUONEFRA S.R.L.
P.iva:
00212140693
|
BUONEFRA S.R.L.
P.iva:
00212140693
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.996,93
|
-
|
2016.821 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO POLIZIA LOCALE ANNO 2017 |
|
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.210,00
|
€.1.210,00
|
-
|
2016.815 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE ANNUO 2017 CED DTT |
|
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO
P.iva:
00000000000
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.190,42
|
-
|
2016.814 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI UNIFORMI E BUFFETTERIA VARIA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE, RICORRENDO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 |
|
|
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva:
02170750604
|
MONSIGNOR S.R.L.
P.iva:
02170750604
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.149,29
|
€.1.700,00
|
-
|
2016.813 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI E NON RITIRATI |
|
|
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva:
00078880689
|
D'ANNIBALE ANDREA
P.iva:
00078880689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.426,84
|
-
|
2016.811 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELL'ASSISTENZA TECNICA VISUAL POLCITY ANNO 2017 |
|
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
OPEN SOFTWARE S.R.L.
P.iva:
02810000279
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.669,79
|
-
|
2016.810 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "RITUCCI" - OPERE COMPLEMENTARI. |
|
|
LEPORE ELIO
P.iva:
00345890685
|
LEPORE ELIO
P.iva:
00345890685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.30.422,07
|
-
|
2016.809 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMERGENZA NEVE. AFFIDO SERVIZIO ALLA DITTA "DE FABRITIIS ROCCO". |
|
|
De Fabritiis srl
P.iva:
02177920689
|
De Fabritiis srl
P.iva:
02177920689
|
Data inizio:
28/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.2.000,00
|
€.1.639,34
|
-
|
2016.807 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PROSECUZIONE SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA -IMPEGNO DI SPESA - TELEMETRICA SRL |
|
|
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
|
TELEMETRICA S.R.L.
P.iva:
01762450680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.965,86
|
-
|
2016.805 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' MUSEO LABORATORIO. |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2016.802 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIZONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.34.426,23
|
-
|
2016.799 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAIONE DI RECINZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' MADONNA DELLA PACE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ANGELO DE CESARIS SRL |
|
|
ANGELO DE CESARIS S.R.L.
P.iva:
01600900698
|
ANGELO DE CESARIS S.R.L.
P.iva:
01600900698
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.530,00
|
€.2.300,00
|
-
|
2016.797 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PUBBLICAZIONE NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO ED. 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.101,50
|
-
|
2016.795 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO SIN ATTI DI POSTE SPA RELATIVO ALLA STAMPA, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEI VERBALI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.14.929,34
|
-
|
2016.794 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ENTI.IT DI MAGGIOLI EDITORE |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.720,00
|
-
|
2016.793 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO TEATRO COMUNALE APPROVAZIONE OFERTE. AFFIDO ALLA DITTA "SOUN LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE". |
|
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
SOUND LIGHT MOVIE SERVICE DI GABRIELE MICHELE
P.iva:
01819970680
|
Data inizio:
19/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.1.344,61
|
€.1.102,14
|
-
|
2016.792 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDO ALLA DITTA "DIMA COSTRUZIONI SNC". |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
Data inizio:
19/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.1.586,00
|
€.1.300,00
|
-
|
2016.791 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE TRATTO DI LINEA ACQUE BIANCHE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. AFFIDO ALLA DITTA "DSM SOC. COOP. A R.L. |
|
|
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
|
DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
|
Data inizio:
16/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.6.100,00
|
€.5.000,00
|
-
|
2016.787 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI STRADALI DIVERSI. AFFIDO ALLA DITTA "DIMA COSTRUZIONI SNC". |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
Data inizio:
16/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2016.785 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE MEZZO OCMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGAZIO UMBERTO & C SNC |
|
|
SAGAZIO UMBERTO & C. SNC
P.iva:
00199830688
|
SAGAZIO UMBERTO & C. SNC
P.iva:
00199830688
|
Data inizio:
16/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.1.318,97
|
€.1.081,12
|
-
|
2016.784 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DIRETTORE ARTISTICO MUSEO LABORATORIO AL SIG. ENZO DE LEONIBUS. APPROVAZIONE CONVENZIONE |
|
|
DE LEONIBUS ENZO
P.iva:
01594890681
|
DE LEONIBUS ENZO
P.iva:
01594890681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.6.557,38
|
-
|
2016.777 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CARTELLA PER ARREDO SEGGI ELETTORALI - MAGGIOLI |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.185,12
|
-
|
2016.776 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE - REFERENDUM 04.12.2016 |
|
|
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
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€.691,18
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-
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2016.775 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE VARIO. AFFIDO ALLA DITTA "AGRINOTTURNO SAS". |
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AGRINOTTURNO SAS DI ACHILLE PA SSERI & C.
P.iva:
01345340689
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AGRINOTTURNO SAS DI ACHILLE PA SSERI & C.
P.iva:
01345340689
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Data inizio:
13/12/2016
Data termine: 10/01/2017
|
€.942,20
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€.777,35
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-
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2016.771 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FIORI, TERRICCIO E FERTILIZZANTI. DITTA IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE. |
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IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
|
IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
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Data inizio:
13/12/2016
Data termine: 10/01/2017
|
€.2.434,88
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€.2.272,00
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2016.770 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E FORNITURA IN OPERA DI TARGHE. AFFIDO ALLA DITTA "THERMADE SRL". |
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|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
Data inizio:
13/12/2016
Data termine: 10/01/2017
|
€.2.494,90
|
€.2.044,99
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-
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2016.768 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBATTIMENTO PIANTA PERICOLANTE. AFFIDO ALLA DITTA "VERDE VESTINA SNC". |
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VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
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VERDE VESTINA S.N.C. DI ANDREOLI ARNALDO & C.
P.iva:
01638540680
|
Data inizio:
13/12/2016
Data termine: 10/01/2017
|
€.976,00
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€.800,00
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2016.767 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO SOFTWARE "GERIS" PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA CON ATTO CUMULATIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI S.P.A. |
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MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.250,00
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-
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2016.756 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU IMPIANTI IDRICI SCUOLA MATERNA FONTE UMANO VECCHIO. AFFIDO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI". |
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|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
06/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.3.317,33
|
€.2.719,13
|
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2016.755 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI . DITTA "NEBBIOSO IMERIO". |
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Data inizio:
06/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.1.060,00
|
€.488,53
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2016.754 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI IDRICI PRESSO CASERMA DEI CARABNIERI E SPOGLIATOIO COMUNALE. AFFIDO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI". |
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FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
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FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
|
Data inizio:
06/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.3.294,00
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€.2.700,00
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2016.752 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONDUZIONE MACCHINE OEPRATRICI E AUTOCARRI AFFIDO ALLA DITTA 2CAPRICIC JONATAN. |
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Data inizio:
06/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.2.750,00
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€.2.750,00
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2016.750 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MESSA IN SICUREZZAMANTO STRADALE |
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DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
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DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
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Data inizio:
06/12/2016
Data termine: 31/01/2017
|
€.244,00
|
€.200,00
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2016.748 |