| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA PER CENSIMENTO BISOGNI DELLA POPOLAZIONE - TIPOGRAFIA ANGOLANA SRL |
|
|
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.743,22
|
-
|
2014.970 |
| 7° SETT. - SERVIZI DEMOGRAFICI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE DEI CIMITERI DI CITTA' SANT'ANGELO |
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|
SI2G - S.R.L.
P.iva:
02390900427
|
SI2G - S.R.L.
P.iva:
02390900427
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.824,00
|
-
|
2014.911 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE CAVALCAVIA AUTOSTRADALE DI VIALE PETRUZZI. PER ERRORE, IL NR. PRATICA . STATO SOSTITUITO DA 491/15 |
|
|
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
|
DE FABRITIIS ROCCO
P.iva:
00984150680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.000,00
|
-
|
2014.858 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
|
RADIOSANIT S.R.L.
P.iva:
00277930673
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.500,00
|
-
|
2014.840 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE VACANZE E CURE TERMALI ANNO 2015. |
|
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.727,27
|
-
|
2014.830 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GITA SOCIALE AL PALAZZO DEL QUIRINALE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULMANN CON AUTISTA. |
|
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
PARENTE VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01822230692
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.727,27
|
-
|
2014.826 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPLETAMENTO IMPIIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2015 DI . 31.528,83 DITTA CALISTA IMPIANTI SRL. |
|
|
CALISTA IMPIANTI SRL
P.iva:
01903140687
|
CALISTA IMPIANTI SRL
P.iva:
01903140687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.25.843,30
|
-
|
2014.820 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO DEL SINDACO E MURETTI BASSI CHIOSCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIATICA EDIL COLOR DI ANTONIO CARNASSALE. IMPORTO . 915,00 COMPRESO DI IVA. |
|
|
CARNASSALE ANTONIO
P.iva:
01129230684
|
CARNASSALE ANTONIO
P.iva:
01129230684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.750,00
|
-
|
2014.815 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO CONTO CONTRATTUALE 30069676 - 002. DICEMBRE 2014. |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.078,07
|
-
|
2014.783 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIET. DECO SPA DI CONFERIMENTO R.S.U. PER IL PRIMO SEMESTRE 2015 IN RELAZIONE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA A SOCIET. DECO SPA ED AMBIENTE SPA PER CONTO DEI COMUNI SOCI AD OGGETTO "CONFERIMENTO DI RIFIUTI URBANI ED AS |
|
|
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
DECO S.P.A.
P.iva:
01253610685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.956.083,60
|
-
|
2014.774 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI CICLAMINI DA PIANTARE SU ALCUNE AREE VERDI DI PROPRIET. COMUNALE. |
|
|
IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
|
IOMMARINI DI FILOMENA BARGIGLIONE
P.iva:
01994070686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
|
2014.763 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNE SCUOLE DI PROPRIET. COMUNALE |
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|
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|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.450,00
|
-
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2014.762 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 |
|
|
GALA SpA
P.iva:
06832931007
|
GALA SpA
P.iva:
06832931007
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.746,33
|
-
|
2014.761 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ESPLETAMENTO SERVIZI AUSILIARI PRESSO TEATRO COMUNALE |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.18.032,77
|
-
|
2014.759 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE DEL TERMOSTATO AMBIENTE DEL PALACASTAGNA E SISTEMAZIONE LINEA. SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE QUADRO ELETTRICO C.T. |
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|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.600,00
|
-
|
2014.758 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ONLINE ED OFFLINE. I SEMESTRE 2015 |
|
|
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
|
ROMANELLI GRAZIANO
P.iva:
01717870685
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.375,46
|
-
|
2014.757 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I LOCALI DEL TEATRO COMUNALE |
|
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS
P.iva:
01527330680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.275,20
|
-
|
2014.755 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER OTTIMIZZAZIONE SOFTWARE TRIBUTI COM.LI ED ACQUISTO MODULO TASI. |
|
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.11.100,00
|
-
|
2014.752 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO POGGIO DEGLI ULIVI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
PROSPORT DI ADOLFO DE CECCO S.R.L.
P.iva:
01615940689
|
PROSPORT DI ADOLFO DE CECCO S.R.L.
P.iva:
01615940689
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.278,69
|
-
|
2014.749 |
| 3° SETT. - ENTRATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2014. |
|
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
LINDA S.P.A.
P.iva:
01625900681
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.984,43
|
-
|
2014.747 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO RECAPITO GENNAIO - GIUGNO 2015. |
|
|
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.152,35
|
-
|
2014.746 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MUSEO LABORATORIO D'ARTE CONTEMPORANEA. ANNO 2015 |
|
|
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
|
FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.95,81
|
-
|
2014.745 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO NOTIFICHE GENNAIO - GIUGNO 2015. |
|
|
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
NEXIVE S.C.A.R.L.
P.iva:
07868190963
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.3.372,46
|
-
|
2014.744 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI DI PROPRIET. COMUNALE - PERIODO 23/12/2014 - 31/12/2015" |
|
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
SAP ESTINTORI SRL
P.iva:
02036610687
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.655,63
|
-
|
2014.742 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER CHIUSURA, APERTURA E SORVEGLIANZA MOSTRE AL MUSEO LABORATORIO. |
|
|
COOPERATIVA A.R.E. S.C. A R.L.
P.iva:
00955650676
|
COOPERATIVA A.R.E. S.C. A R.L.
P.iva:
00955650676
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.500,00
|
-
|
2014.740 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MEDIANTE MEPA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA COMANDO PM |
|
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
STYLGRAFIX - ITALIANA S.P.A.
P.iva:
03103490482
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.375,18
|
-
|
2014.738 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA TRIBUNA IN LEGNO DELLO STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DL E COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. ANTONIO PLEVANO |
|
|
PLEVANO ANTONIO
P.iva:
01432860680
|
PLEVANO ANTONIO
P.iva:
01432860680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.560,00
|
-
|
2014.735 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DIMA COSTRUZIONI SNC" IMPORTO . 10.872,41 |
|
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
DIMA COSTRUZIONI S.N.C.
P.iva:
02036070684
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.8.911,81
|
-
|
2014.734 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA TRIBUNA IN LEGNO DELLO STADIO COMUNALE |
|
|
D.D.L. S.R.L.
P.iva:
01503800680
|
D.D.L. S.R.L.
P.iva:
01503800680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.918,03
|
-
|
2014.733 |
| 6° SETT. - POLIZIA MUNICIPALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO ALLA TRASLAZIONE DEL PONTE RADIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
|
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.
P.iva:
02067170403
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.5.166,39
|
-
|
2014.731 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI BARRIERE METALLIICHE STRADALI IN VIA D'ANNUNZIO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALL A DITTA "THERMADE S.R.L." |
|
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.15.500,00
|
-
|
2014.728 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO DITTA "THERMADE SRL" |
|
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
THERMADE S.R.L.
P.iva:
01963610686
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.073,27
|
-
|
2014.726 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI PRESSO CAMAPETTO ZONA IPER. LIQUIDAZIONE FATTURA N 14/2014 DI . 841,80 DITTA FABER ART DI ZENONE FABRIZIO. |
|
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.841,80
|
-
|
2014.720 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO TAVOLI IN PLASTICA PER EVENTO "BURRACO OPEN 2014" |
|
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.305,00
|
-
|
2014.714 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO N. 2 TENDE GAZEBO IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE (VIA TIRINO 24 LUGLIO E PIAZZA MARINA 28 AGOSTO) |
|
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.488,00
|
-
|
2014.713 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO TENDE GAZEBO E FARI A IODURI METALLICI PER "SAGRA UVA 2014" |
|
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
CENTRO SERVIZI ARQUATI S.A.S. DI D'ALESIO P. & C.
P.iva:
01579890680
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.701,90
|
-
|
2014.712 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPRISTINO DEI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCIT. IN VIA BELVEDERE |
|
|
GMC STRADE SRL
P.iva:
02031860683
|
GMC STRADE SRL
P.iva:
02031860683
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.851,44
|
-
|
2014.711 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIMOZIONE DELLA STRUTTURA METALLICA DESTINATA ALL'OMBREGGIAMENTO DELLE AUTOVETTURE IN SOSTA SUL VERSANTE NORD DI LARGO BAIOCCHI |
|
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.087,00
|
-
|
2014.710 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N 178/2014 DI . 5.216,11 DITTA ZUCCARINI ATTILIO. |
|
|
ZUCCARINI ATTILIO-DISINFESTAZ
P.iva:
01721140679
|
ZUCCARINI ATTILIO-DISINFESTAZ
P.iva:
01721140679
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.9.835,84
|
-
|
2014.709 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DEL CAMPETTO POLIVALENTE DI VIA ANTINORI. |
|
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
FABER ART DI ZENONE FABRIZIO
P.iva:
01668140682
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.1.037,00
|
-
|
2014.707 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI NATALIZI |
|
|
RUGGIERI
MARIA ANTONIETTA
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
|
RUGGIERI
MARIA ANTONIETTA
CLIVIO PIANOFORTI DI CLIVIO P
ASQUALINO
TIPOGRAFIA ANGOLANA S.R.L.
P.iva:
01885370682
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.550,00
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2014.705 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLI GENNAIO/LUGLIO 2010 - DITTA ENEL ENERGIA SPA |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
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ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva:
06655971007
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.077,00
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2014.703 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO IL MUSEO LABORATORIO D'ARTE CONTEMPORANEA |
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FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
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FERCOLOR 87 DI DE VINCENTIIS G. & C. S.A.S.
P.iva:
01151580683
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Data inizio:
Data termine:
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€.536,20
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2014.702 |
| 2° SETT. - PROGR.-FINANZA -S.I.-CULTURA E TURISMO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS-METANO PER UTENZE 505.359.684.006 E 505.359.762.836 - ENI DIVISIONE GAS & POWER S.P.A. - CONGUAGLI DAL 02.04.2011 AL 31.10.2014 |
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ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
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Data inizio:
Data termine:
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€.543,59
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2014.700 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE SPESA A CALCOLO DITTA NEXIVE S.P.A.. |
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TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
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TNT Post Italia S.p.A.
P.iva:
12383760159
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.506,35
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2014.693 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE TOMBINO IN STRADA SAN LORENZO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 2.952,00. AFFIDAMNETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DSM. |
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DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
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DSM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
P.iva:
02054770686
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Data inizio:
Data termine:
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€.2.419,67
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2014.689 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE IMPIANTO AUTOCLAVE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI FONTE UMANO. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 1.830,00. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FORCELLA IMPIANTI." |
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FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
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FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO
P.iva:
01567480684
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.500,00
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2014.685 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL BALLATOIO ESISTENTE TRA VIA CIRCONVALLAZIONE E IL GIARDINO DELLE CLARISSE |
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MARGHE SERVIZI di MASTRANGIOLI Margherita
P.iva:
01997360688
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MARGHE SERVIZI di MASTRANGIOLI Margherita
P.iva:
01997360688
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Data inizio:
Data termine:
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€.800,00
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2014.684 |
| 1° SETT. - AFFARI GENERALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO PULMAN PER GITA AL SANTUARIO DI LORETO MARCHE |
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BALTOUR S.R.L.
P.iva:
00691100671
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BALTOUR S.R.L.
P.iva:
00691100671
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Data inizio:
Data termine:
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€.590,91
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2014.683 |
| 5° SETT. - LAVORI PUBBLICI E SERV. AL TERRITORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI PULIZIA VERDE PRESSO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE EX FATTORIA ZUZU'. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA. IMPORTO . 2.257,00. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AGROS SAS DI VALLESE VALENTINA & C. |
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AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva:
01016780676
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AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C.
P.iva:
01016780676
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.850,00
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2014.682 |